| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
181
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVER. AUT AC/DC, CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, GRAVADOR DIG. DE VIDEO, CONECTOR P4 MACHO C/BORNE, TRANSFORMADOR BALUN PAS DE VIDEO, HD [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
181
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
181
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
180
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
180
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
180
MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIM [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
180
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
90,00 |
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| 10/02/2025 |
179
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGAS DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGAS DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.156,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.156,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.156,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.156,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.156,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.156,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.156,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGAS DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.156,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGAS DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
179
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
178
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
178
ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE WASHINGTON MANCINHO DO NASCIMENTO , EM VIAGEM DE IDA DE SERR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
178
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
178
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
177
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
177
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
177
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
177
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
177
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
177
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
177
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
177
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/02/2025 |
173
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
27.109,97 |
|
| 10/02/2025 |
173
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 228/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
PAGO |
27.109,97 |
|
| 10/02/2025 |
173
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2 [...]
|
PAGO |
27.109,97 |
|
| 10/02/2025 |
173
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
PAGO |
27.109,97 |
|
| 10/02/2025 |
157
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.966,00 |
|
| 10/02/2025 |
157
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.966,00 |
|
| 10/02/2025 |
157
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 01/2025 [...]
|
PAGO |
4.966,00 |
|
| 10/02/2025 |
157
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P.ELETRONIC [...]
|
PAGO |
4.966,00 |
|
| 10/02/2025 |
157
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.966,00 |
|
| 10/02/2025 |
157
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.966,00 |
|
| 10/02/2025 |
157
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 01/2025 [...]
|
PAGO |
4.966,00 |
|
| 10/02/2025 |
157
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P.ELETRONIC [...]
|
PAGO |
4.966,00 |
|
| 10/02/2025 |
156
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
|
PAGO |
1.729,62 |
|
| 10/02/2025 |
156
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.729,62 |
|
| 10/02/2025 |
156
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.729,62 |
|
| 10/02/2025 |
156
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO HEMATOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
|
PAGO |
1.729,62 |
|
| 10/02/2025 |
156
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
|
PAGO |
1.729,62 |
|
| 10/02/2025 |
156
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO HEMATOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
|
PAGO |
1.729,62 |
|
| 10/02/2025 |
156
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.729,62 |
|
| 10/02/2025 |
156
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.729,62 |
|
| 10/02/2025 |
153
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
152
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELE [...]
|
PAGO |
9.164,03 |
|
| 10/02/2025 |
152
PREFEITURA DO SALGUEIRO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME C [...]
|
PAGO |
9.164,03 |
|
| 10/02/2025 |
152
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
9.164,03 |
|
| 10/02/2025 |
152
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
9.164,03 |
|
