| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
276
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS COMPLETA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 12/02/2025 |
275
ANA PAULA XAVIER DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
275
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, PATILHA DE FREIOS, PARA O VEÍCULO DE PLACA RZX-4I10. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
275
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2024.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
275
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
275
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
275
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2024.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
275
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, PATILHA DE FREIOS, PARA O VEÍCULO DE PLACA RZX-4I10. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
275
ANA PAULA XAVIER DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
274
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2024.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
274
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
274
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
274
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
274
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2024.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
274
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
274
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
274
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/02/2025 |
273
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 12/02/2025 |
273
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024.
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 12/02/2025 |
273
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 12/02/2025 |
273
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 12/02/2025 |
273
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 12/02/2025 |
273
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 12/02/2025 |
273
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024.
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 12/02/2025 |
273
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 12/02/2025 |
270
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO E MESA SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 12/02/2025 |
270
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 4º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 12/02/2025 |
270
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/ [...]
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 12/02/2025 |
270
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2025.
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 12/02/2025 |
270
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO E MESA SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 12/02/2025 |
270
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 4º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 12/02/2025 |
270
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/ [...]
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 12/02/2025 |
270
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2025.
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 12/02/2025 |
26
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPRESE.
|
EMPENHADO |
377,05 |
|
| 12/02/2025 |
25
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
25
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
25
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
25
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
25
BARROS & BARROS ADVOGADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIARIOS AO FUNPRESE, CONFORME CONTRATO 023/2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
25
BARROS & BARROS ADVOGADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIARIOS AO FUNPRESE, CONFORME CONTRATO 023/2025.
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
245
NATALY RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
1.510,86 |
|
| 12/02/2025 |
245
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.510,86 |
|
| 12/02/2025 |
245
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.510,86 |
|
| 12/02/2025 |
245
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EOUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,86 |
|
| 12/02/2025 |
24
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO,SILENCIADOR, ESTOPA COLORIDA, CONJUNTO SAPATAS C/LONAS, TAMBOR FREIO TRASEIRO, FLUIDO FREIO, DESCARBONIZAD [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO,SILENCIADOR, ESTOPA COLORIDA, CONJUNTO SAPATAS C/LONAS, TAMBOR FREIO TRASEIRO, FLUIDO FREIO, DESCARBONIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO,SILENCIADOR, ESTOPA COLORIDA, CONJUNTO SAPATAS C/LONAS, TAMBOR FREIO TRASEIRO, FLUIDO FREIO, DESCARBONIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 12/02/2025 |
24
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNPRESE.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
