| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
230
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
230
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TURBINA, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E COXIM MOTOR, DO VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
230
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE BRUNO LEONARDO CRUZ ANGELIM, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
|
PAGO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE BRUNO LEONARDO CRUZ ANGELIM, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
226
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
226
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE E DECORAÇÕES NATALINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
226
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
226
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
226
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
226
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
226
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE E DECORAÇÕES NATALINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
226
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
225
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
44.923,92 |
|
| 17/02/2025 |
225
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
44.923,92 |
|
| 17/02/2025 |
225
FRANCISCO EVANDRO JACINTO JUNIOR
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
44.923,92 |
|
| 17/02/2025 |
225
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMNTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
44.923,92 |
|
| 17/02/2025 |
223
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
223
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
223
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
223
R. MELO GRAFICA EIRELI - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO PROJETO FESTA DO JACÓ 2025 EM BOOK CAPA DURA DIGITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
222
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
222
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
222
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
222
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
PAGO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
214
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
-2.220,00 |
|
| 17/02/2025 |
214
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
-2.220,00 |
|
| 17/02/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
-2.220,00 |
|
| 17/02/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
-2.220,00 |
|
| 17/02/2025 |
210
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 17/02/2025 |
210
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 17/02/2025 |
210
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 17/02/2025 |
210
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2025. (COD [...]
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 17/02/2025 |
191
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
191
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
191
HAMILTON DUARTE PERCILIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROÔNIBUS PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
191
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
167
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.347,50 |
|
| 17/02/2025 |
166
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS 2SC/TOM2P+T PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 17/02/2025 |
165
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
164
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
163
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
162
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
161
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
160
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
159
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
