| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
440
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 18/02/2025 |
440
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 18/02/2025 |
440
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 18/02/2025 |
440
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 18/02/2025 |
440
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 18/02/2025 |
440
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 18/02/2025 |
440
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ADAPTADOR WIRELESS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁRES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRITA, PODENDO S [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, GRIDES, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORUS NA ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁRES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRITA, PODENDO S [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, GRIDES, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORUS NA ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ADAPTADOR WIRELESS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
439
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, GRIDES, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORUS NA ATENÇ [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (TIPO: SSD 120 GB SATA III) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, JUNTO AO GABINETE.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (TIPO: SSD 120 GB SATA III) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, JUNTO AO GABINETE.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, JUNTO AO GABINETE.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (TIPO: SSD 120 GB SATA III) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (TIPO: SSD 120 GB SATA III) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, JUNTO AO GABINETE.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
438
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, JUNTO AO GABINETE.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 18/02/2025 |
437
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ESTABILIZADOR 300 BIVOLT/115V) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
PAGO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS URUBU E PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
PAGO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ESTABILIZADOR 300 BIVOLT/115V) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
PAGO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS URUBU E PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
PAGO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ESTABILIZADOR 300 BIVOLT/115V) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS URUBU E PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS URUBU E PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ESTABILIZADOR 300 BIVOLT/115V) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
437
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS URUBU E PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
9.847,70 |
|
| 18/02/2025 |
436
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/02/2025 |
436
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/02/2025 |
436
G C DA SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/02/2025 |
436
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/02/2025 |
436
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/02/2025 |
436
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/02/2025 |
436
G C DA SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/02/2025 |
436
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/02/2025 |
436
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
