| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
443
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
443
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. MATRÍCULA Nº 023703211. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
443
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
443
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
443
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. MATRÍCULA Nº 023702010. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTMENTÍCIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. MATRÍCULA Nº 023702010. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTMENTÍCIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
CARLOS VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RECREAÇÃO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DURANTE MÊS O DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIPO: LAMPADA TUBULAR DE LED; LAMPADA LED 50W E TUBO PVC 150MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
CARLOS VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RECREAÇÃO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DURANTE MÊS O DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIPO: LAMPADA TUBULAR DE LED; LAMPADA LED 50W E TUBO PVC 150MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁRES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRITA, PODENDO S [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, GRIDES, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORUS NA ATENÇ [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ADAPTADOR WIRELESS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ADAPTADOR WIRELESS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁRES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRITA, PODENDO S [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, GRIDES, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORUS NA ATENÇ [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
MARIA LUCIA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
SERGILANIO ALVES MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
SERGILANIO ALVES MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
MARIA LUCIA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
MARIA LUCIA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
SERGILANIO ALVES MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
MARIA LUCIA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
SERGILANIO ALVES MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA AV. B [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 ZCT-0003, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 ZCT-0003, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA AV. B [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
