| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
467
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 20/02/2025 |
467
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 20/02/2025 |
466
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
466
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
466
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
466
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ADILÂNIA SOUZA GALVÃO(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
466
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
466
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
466
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
466
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ADILÂNIA SOUZA GALVÃO(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
466
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
465
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
465
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
465
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
465
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
465
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
465
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
465
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
465
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
465
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 20/02/2025 |
464
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
206,10 |
|
| 20/02/2025 |
464
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
206,10 |
|
| 20/02/2025 |
464
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
206,10 |
|
| 20/02/2025 |
464
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
206,10 |
|
| 20/02/2025 |
464
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
206,10 |
|
| 20/02/2025 |
464
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
206,10 |
|
| 20/02/2025 |
464
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
206,10 |
|
| 20/02/2025 |
464
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
206,10 |
|
| 20/02/2025 |
464
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
206,10 |
|
| 20/02/2025 |
463
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
463
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
889,00 |
|
| 20/02/2025 |
462
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,71 |
|
| 20/02/2025 |
462
JR PANIFICADORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO, DE LANCHES SALGADOS E DOCES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,71 |
|
| 20/02/2025 |
462
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
2.180,71 |
|
| 20/02/2025 |
462
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, BOTIJÃO TÉRMICO, TRAVESSA DE VIDRO OVAL, POTICHE CRISTAL, BOMBONIERE VIDRO CRISTAL, PETISQUEIRA, BULE TÉRMICO, CESTO ORG. PLA [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,71 |
|
| 20/02/2025 |
462
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,71 |
|
| 20/02/2025 |
462
JR PANIFICADORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO, DE LANCHES SALGADOS E DOCES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,71 |
|
| 20/02/2025 |
462
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
2.180,71 |
|
| 20/02/2025 |
462
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, BOTIJÃO TÉRMICO, TRAVESSA DE VIDRO OVAL, POTICHE CRISTAL, BOMBONIERE VIDRO CRISTAL, PETISQUEIRA, BULE TÉRMICO, CESTO ORG. PLA [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,71 |
|
| 20/02/2025 |
462
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.180,71 |
|
| 20/02/2025 |
461
SERGIO & CARDOSO COMERCIO E SERVICOS ORTOPEDICOS L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÓRTESE SUROPODÁLICA PARA O PACIENTE BENJAMIM LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/02/2025 |
461
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 010/25, 012/25 E 014/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/02/2025 |
461
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/02/2025 |
461
THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRº THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, MATRÍCULA Nº4972, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/02/2025 |
461
THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRº THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, MATRÍCULA Nº4972, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
