| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2025 |
421
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENOT DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2025 |
14
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8881-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2025 |
14
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2025 |
14
SELMA GREGORIO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2025 |
14
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2025 |
14
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2025 |
13
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/02/2025 |
13
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ELEVADOR DO CADEIRANTE E DA PORTA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L EM MARCOPOLO DE PLACA PEO-1434, [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/02/2025 |
13
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/02/2025 |
13
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/02/2025 |
13
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/02/2025 |
106
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 23/02/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 23/02/2025 |
106
JOÃO LUIZ DE SANTANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ NERI DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO VELHO, ZONA RURAL, S/Nº, R [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 23/02/2025 |
106
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/2025 DISPENS [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/2025 DISPENS [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/2025 DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/2025 DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PASTA C/ ABA OFÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PASTA C/ ABA OFÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PASTA C/ ABA OFÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PASTA C/ ABA OFÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
477
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIO VAQUEIRO" DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 21/02/2025 |
476
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, NO DIA 23/02/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 21/02/2025 |
475
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
474
JAISCLEI VIEIRA COSTA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/02/2025 |
473
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
472
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BELO JARDIM-PE,PARA TRANSPORTAR OS FUN [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
1.020,00 |
|
