| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
450
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENOT DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENOT DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENOT DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENOT DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 25/02/2025 |
399
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTES AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS A MENOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
880,24 |
|
| 25/02/2025 |
399
MARIA ERICA MARTINS PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SUA HERDEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
PAGO |
880,24 |
|
| 25/02/2025 |
399
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL, LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL E CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA [...]
|
PAGO |
880,24 |
|
| 25/02/2025 |
399
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM CAMPO DE VARZEA, NOS SITIOS MINADOR E JACU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
880,24 |
|
| 25/02/2025 |
399
MARIA ERICA MARTINS PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SUA HERDEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
PAGO |
880,24 |
|
| 25/02/2025 |
399
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTES AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS A MENOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
880,24 |
|
| 25/02/2025 |
399
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM CAMPO DE VARZEA, NOS SITIOS MINADOR E JACU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
880,24 |
|
| 25/02/2025 |
399
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL, LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL E CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA [...]
|
PAGO |
880,24 |
|
| 25/02/2025 |
315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
MIRIAM ALVES FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª PEDRO LÚCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAM [...]
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
MIRIAM ALVES FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª PEDRO LÚCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAM [...]
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
MIRIAM ALVES FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª PEDRO LÚCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAM [...]
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
MIRIAM ALVES FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª PEDRO LÚCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAM [...]
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/02/2025 |
302
MARIA LUCILENE BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART 56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
9.852,00 |
|
| 25/02/2025 |
302
ADEMIR LUIZ LEAL
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº CYB-3A64 PARA O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL PARA APRESENTAÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
9.852,00 |
|
| 25/02/2025 |
302
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO) DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2 [...]
|
LIQUIDADO |
9.852,00 |
|
| 25/02/2025 |
302
SYSMA SOLUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
9.852,00 |
|
| 25/02/2025 |
286
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMEN [...]
|
PAGO |
760,81 |
|
| 25/02/2025 |
286
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
760,81 |
|
| 25/02/2025 |
286
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NO VEÍCULO DE PLACA PCV-7879, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
760,81 |
|
| 25/02/2025 |
286
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DE PROJETOS TECNICOS DE OBRAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
760,81 |
|
| 25/02/2025 |
284
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
567,75 |
|
| 25/02/2025 |
284
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
|
PAGO |
567,75 |
|
| 25/02/2025 |
284
UNDIME / PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO A UNDIME( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO).
|
PAGO |
567,75 |
|
| 25/02/2025 |
284
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
567,75 |
|
| 25/02/2025 |
283
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25.000,45 |
|
