| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
261
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS PARA CERCAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.130,00 |
|
| 27/02/2025 |
261
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
5.130,00 |
|
| 27/02/2025 |
261
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.130,00 |
|
| 27/02/2025 |
260
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
PAGO |
3.491,00 |
|
| 27/02/2025 |
260
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.491,00 |
|
| 27/02/2025 |
260
POMPILIO AGRICOLA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.491,00 |
|
| 27/02/2025 |
260
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
3.491,00 |
|
| 27/02/2025 |
259
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 27/02/2025 |
259
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
480,00 |
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| 27/02/2025 |
259
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 27/02/2025 |
259
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
910,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
|
PAGO |
140,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
|
PAGO |
460,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
910,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 27/02/2025 |
258
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
910,00 |
|
| 27/02/2025 |
25
BARROS & BARROS ADVOGADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIARIOS AO FUNPRESE, CONFORME CONTRATO 023/2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
25
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
25
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
25
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
25
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
246
ANA CAROLAINE SOUZA FRAZAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
246
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
246
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
246
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PARA CORDENADORES PEDAGÓGICOS.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
178
ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE WASHINGTON MANCINHO DO NASCIMENTO , EM VIAGEM DE IDA DE SERR [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/02/2025 |
178
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/02/2025 |
178
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/02/2025 |
178
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/02/2025 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNPRESE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
16
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO D [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
16
RAIANE DE CARVALHO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
16
CICERO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
16
FOLHA DE PAGTº - SEC. DO TESOURO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
150
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
5.439,80 |
|
| 27/02/2025 |
150
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
PAGO |
5.439,80 |
|
| 27/02/2025 |
150
POMPILIO AGRICOLA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS DE PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.439,80 |
|
| 27/02/2025 |
150
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
PAGO |
5.439,80 |
|
| 27/02/2025 |
150
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
LIQUIDADO |
5.439,80 |
|
| 27/02/2025 |
150
POMPILIO AGRICOLA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS DE PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.439,80 |
|
| 27/02/2025 |
150
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
LIQUIDADO |
5.439,80 |
|
