| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
21
FOLHA DE PAGTº - SEC. DA JUVENTUDE
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
21
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024.
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
21
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE ALTERNADOR COM TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8159.
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
21
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
21
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
21
FOLHA DE PAGTº - SEC. DA JUVENTUDE
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
21
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024.
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
21
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE ALTERNADOR COM TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8159.
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
21
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
21
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
10.825,21 |
|
| 28/02/2025 |
208
IVANI HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA MARIA DO SOCORRO LEI [...]
|
PAGO |
4.861,41 |
|
| 28/02/2025 |
208
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
PAGO |
4.861,41 |
|
| 28/02/2025 |
208
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
PAGO |
4.861,41 |
|
| 28/02/2025 |
208
FOLHA PSF COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.861,41 |
|
| 28/02/2025 |
208
FOLHA PSF COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.861,41 |
|
| 28/02/2025 |
208
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
4.861,41 |
|
| 28/02/2025 |
208
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
4.861,41 |
|
| 28/02/2025 |
208
IVANI HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA MARIA DO SOCORRO LEI [...]
|
LIQUIDADO |
4.861,41 |
|
| 28/02/2025 |
207
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
PAGO |
2.769,80 |
|
| 28/02/2025 |
207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.769,80 |
|
| 28/02/2025 |
207
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.769,80 |
|
| 28/02/2025 |
207
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO:03 TABLET SSG A9+) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
2.769,80 |
|
| 28/02/2025 |
207
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
2.769,80 |
|
| 28/02/2025 |
207
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.769,80 |
|
| 28/02/2025 |
207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.769,80 |
|
| 28/02/2025 |
207
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO:03 TABLET SSG A9+) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.769,80 |
|
| 28/02/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
455,00 |
|
| 28/02/2025 |
206
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
455,00 |
|
| 28/02/2025 |
206
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
455,00 |
|
| 28/02/2025 |
206
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
455,00 |
|
| 28/02/2025 |
206
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 28/02/2025 |
206
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 28/02/2025 |
206
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 28/02/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.196,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.196,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
PAGO |
2.196,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
|
PAGO |
2.196,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.196,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.196,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.196,00 |
|
| 28/02/2025 |
205
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.196,00 |
|
| 28/02/2025 |
204
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
72.781,88 |
|
| 28/02/2025 |
204
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
72.781,88 |
|
| 28/02/2025 |
204
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
72.781,88 |
|
| 28/02/2025 |
204
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
|
PAGO |
72.781,88 |
|
| 28/02/2025 |
204
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
72.781,88 |
|
| 28/02/2025 |
204
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
72.781,88 |
|
| 28/02/2025 |
204
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
72.781,88 |
|
| 28/02/2025 |
204
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
|
LIQUIDADO |
72.781,88 |
|
| 28/02/2025 |
201
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
mVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS REALIZADO [...]
|
PAGO |
10.462,18 |
|
| 28/02/2025 |
201
MANOEL MARTINS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLS-5772.
|
PAGO |
10.462,18 |
|
