| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
431
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 103/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025. NO JO [...]
|
PAGO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA [...]
|
PAGO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 103/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025. NO JO [...]
|
PAGO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 LOCADOS E PRÓPRIOS DA SEC [...]
|
PAGO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 LOCADOS E PRÓPRIOS DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 103/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025. NO JO [...]
|
LIQUIDADO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 103/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025. NO JO [...]
|
LIQUIDADO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
431
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 LOCADOS E PRÓPRIOS DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
556,60 |
|
| 28/02/2025 |
430
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2023 E CONTRATATO Nº101/2023.
|
PAGO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2023 E CONTRATATO Nº101/2023.
|
PAGO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2023 E CONTRATATO Nº101/2023.
|
LIQUIDADO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2023 E CONTRATATO Nº101/2023.
|
LIQUIDADO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
430
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.975,80 |
|
| 28/02/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
LIQUIDADO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
LIQUIDADO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
LIQUIDADO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
LIQUIDADO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
LIQUIDADO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
LIQUIDADO |
40.727,68 |
|
| 28/02/2025 |
429
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
PAGO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
PAGO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
126,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
126,50 |
|
