| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
270
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 4º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
8.833,60 |
|
| 10/03/2025 |
269
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
APARECIDA MILENA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
APARECIDA MILENA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
APARECIDA MILENA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
269
APARECIDA MILENA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
264
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
264
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
264
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 3º TERMO ADIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
264
MARIA FABIOLA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2025.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
264
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
264
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 3º TERMO ADIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
264
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
264
MARIA FABIOLA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2025.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
253
DAVANISO FRAZÃO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA O SRº DEVANISO FRAZÃO NETO, MATRÍCULA Nº4369, REFERENTE A VIAGEM ATÉ LAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO INTERDISCIPLINAR [...]
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
253
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DEMANDAS JUDICIAIS EM INSTANCIAS SUPERIORES [...]
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
253
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
253
P F DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVO DE EMBREAGEM PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
253
DAVANISO FRAZÃO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA O SRº DEVANISO FRAZÃO NETO, MATRÍCULA Nº4369, REFERENTE A VIAGEM ATÉ LAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO INTERDISCIPLINAR [...]
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
253
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DEMANDAS JUDICIAIS EM INSTANCIAS SUPERIORES [...]
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
253
P F DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVO DE EMBREAGEM PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
253
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
251
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
251
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
251
FRANCISCO DANIEL DE SA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA 3CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
251
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA, MATRÍCULA Nº4677, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
251
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
LIQUIDADO |
15.100,00 |
|
| 10/03/2025 |
251
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.100,00 |
|
| 10/03/2025 |
251
FRANCISCO DANIEL DE SA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA 3CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
15.100,00 |
|
| 10/03/2025 |
251
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA, MATRÍCULA Nº4677, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A [...]
|
LIQUIDADO |
15.100,00 |
|
| 10/03/2025 |
238
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12086-3 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
237
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
236
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
235
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
234
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
233
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
232
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE POESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
231
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
230
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
229
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
228
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
227
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
226
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
225
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMNTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
224
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
223
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
222
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
221
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
220
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
