| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
522
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
583,20 |
|
| 10/03/2025 |
522
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
LIQUIDADO |
583,20 |
|
| 10/03/2025 |
522
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
LIQUIDADO |
583,20 |
|
| 10/03/2025 |
522
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
583,20 |
|
| 10/03/2025 |
522
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
583,20 |
|
| 10/03/2025 |
522
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMA [...]
|
LIQUIDADO |
583,20 |
|
| 10/03/2025 |
522
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
583,20 |
|
| 10/03/2025 |
521
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.544,80 |
|
| 10/03/2025 |
521
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.544,80 |
|
| 10/03/2025 |
521
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.544,80 |
|
| 10/03/2025 |
521
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA Nº PRX-8998 E KFM-4302, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
LIQUIDADO |
2.544,80 |
|
| 10/03/2025 |
521
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.544,80 |
|
| 10/03/2025 |
521
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.544,80 |
|
| 10/03/2025 |
521
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.544,80 |
|
| 10/03/2025 |
521
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA Nº PRX-8998 E KFM-4302, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
LIQUIDADO |
2.544,80 |
|
| 10/03/2025 |
521
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA Nº PRX-8998 E KFM-4302, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
2.544,80 |
|
| 10/03/2025 |
520
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.069,20 |
|
| 10/03/2025 |
520
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
LIQUIDADO |
1.069,20 |
|
| 10/03/2025 |
520
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.069,20 |
|
| 10/03/2025 |
520
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBOA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.069,20 |
|
| 10/03/2025 |
520
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
LIQUIDADO |
1.069,20 |
|
| 10/03/2025 |
520
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.069,20 |
|
| 10/03/2025 |
520
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBOA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.069,20 |
|
| 10/03/2025 |
520
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.069,20 |
|
| 10/03/2025 |
520
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
1.069,20 |
|
| 10/03/2025 |
519
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
519
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
519
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
519
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
519
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
519
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
519
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
519
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
519
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
515
PAPIRO ROCINHA LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS DE ELÁSTICO OFICIO PROLIPROPILENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO CO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/03/2025 |
514
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
PAGO |
5,09 |
|
| 10/03/2025 |
514
RENATA MARIA DE JESUS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO FEVEREIRO LARANJA/ROXO(CONCIENTIZAÇÃO SOBRE LUPUS, FIBROMIALGIA, MAL DE ALZHEIMER E LEUCEMIA), NA [...]
|
PAGO |
5,09 |
|
| 10/03/2025 |
514
JULIANA MARIA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS E ESCOLA FRANCISCA SEILDE, PERTENCEN [...]
|
PAGO |
5,09 |
|
| 10/03/2025 |
514
CRAS VOLANTE CONTRATO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5,09 |
|
| 10/03/2025 |
514
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
PAGO |
5,09 |
|
| 10/03/2025 |
514
RENATA MARIA DE JESUS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO FEVEREIRO LARANJA/ROXO(CONCIENTIZAÇÃO SOBRE LUPUS, FIBROMIALGIA, MAL DE ALZHEIMER E LEUCEMIA), NA [...]
|
PAGO |
5,09 |
|
| 10/03/2025 |
514
CRAS VOLANTE CONTRATO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5,09 |
|
| 10/03/2025 |
514
JULIANA MARIA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS E ESCOLA FRANCISCA SEILDE, PERTENCEN [...]
|
PAGO |
5,09 |
|
| 10/03/2025 |
514
RENATA MARIA DE JESUS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO FEVEREIRO LARANJA/ROXO(CONCIENTIZAÇÃO SOBRE LUPUS, FIBROMIALGIA, MAL DE ALZHEIMER E LEUCEMIA), NA [...]
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 10/03/2025 |
513
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA DE LIMA SAMPAIO E CRECHE MARIA NUBIA MARTIN [...]
|
PAGO |
925,21 |
|
| 10/03/2025 |
513
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETA KAPPESBERG CROMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇ [...]
|
PAGO |
925,21 |
|
| 10/03/2025 |
513
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE FEVER [...]
|
PAGO |
925,21 |
|
| 10/03/2025 |
513
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
925,21 |
|
| 10/03/2025 |
513
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
925,21 |
|
| 10/03/2025 |
513
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA DE LIMA SAMPAIO E CRECHE MARIA NUBIA MARTIN [...]
|
PAGO |
925,21 |
|
| 10/03/2025 |
513
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETA KAPPESBERG CROMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇ [...]
|
PAGO |
925,21 |
|
| 10/03/2025 |
513
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE FEVER [...]
|
PAGO |
925,21 |
|
| 10/03/2025 |
513
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETA KAPPESBERG CROMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
597,00 |
|
| 10/03/2025 |
512
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/03/2025 |
511
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/03/2025 |
510
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCE [...]
|
PAGO |
13.599,44 |
|
| 10/03/2025 |
510
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVÊNIO E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PRO [...]
|
PAGO |
13.599,44 |
|
| 10/03/2025 |
510
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CADEIRAS DE ESCRITÓRIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
13.599,44 |
|
| 10/03/2025 |
510
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
13.599,44 |
|
| 10/03/2025 |
510
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVÊNIO E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PRO [...]
|
PAGO |
13.599,44 |
|
