| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
168
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 08/08/2024 |
165
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 08/08/2024 |
164
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 08/08/2024 |
163
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 08/08/2024 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSSO HUMANOS DO FUNPRESE. [...]
|
PAGO |
745,34 |
|
| 08/08/2024 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSSO HUMANOS DO FUNPRESE. [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 08/08/2024 |
149
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)D [...]
|
LIQUIDADO |
31.699,07 |
|
| 08/08/2024 |
1262
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOPE, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
2.213,00 |
|
| 08/08/2024 |
1262
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOPE, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
2.213,00 |
|
| 08/08/2024 |
1261
FERNANDO VILANY LEITE FEITOSA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DE FALHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 08/08/2024 |
1261
FERNANDO VILANY LEITE FEITOSA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DE FALHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 08/08/2024 |
1261
FERNANDO VILANY LEITE FEITOSA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DE FALHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 08/08/2024 |
1260
HONORATO FAUSTINO DE SOUZA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PICAPE DE PLACA Nº PGR4D15 PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E EQUIPAMENTOS ACOMPANHANDO AS MAQUINAS MOTONIVELADORAS DURANTE OS T [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
1260
HONORATO FAUSTINO DE SOUZA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PICAPE DE PLACA Nº PGR4D15 PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E EQUIPAMENTOS ACOMPANHANDO AS MAQUINAS MOTONIVELADORAS DURANTE OS T [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
1260
HONORATO FAUSTINO DE SOUZA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PICAPE DE PLACA Nº PGR4D15 PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E EQUIPAMENTOS ACOMPANHANDO AS MAQUINAS MOTONIVELADORAS DURANTE OS T [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
1259
FABIO FRANCISCO DE SANTANA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CANOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUÁ, JUNTO A ES [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 08/08/2024 |
1259
FABIO FRANCISCO DE SANTANA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CANOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUÁ, JUNTO A ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 08/08/2024 |
1259
FABIO FRANCISCO DE SANTANA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CANOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUÁ, JUNTO A ES [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 08/08/2024 |
1258
HELSON VAGNER MARTINS DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.785,00 |
|
| 08/08/2024 |
1245
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIO [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 08/08/2024 |
121
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
1189
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "GUSTAVINHO E HAROLDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 08/08/2024 |
1164
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E ACABAMENTO EM LONAS PARA EXPOSIÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.427,00 |
|
| 08/08/2024 |
1122
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/24, PL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
123.480,00 |
|
| 08/08/2024 |
1090
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 08/08/2024 |
1087
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE LUIZ GONZAGA PROFIRIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/08/2024 |
1087
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE LUIZ GONZAGA PROFIRIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 08/08/2024 |
1086
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL ELIAS RODRIGUES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/08/2024 |
1086
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL ELIAS RODRIGUES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 08/08/2024 |
1067
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA [...]
|
LIQUIDADO |
453,10 |
|
| 08/08/2024 |
1067
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA [...]
|
LIQUIDADO |
1.913,80 |
|
| 08/08/2024 |
1066
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
|
LIQUIDADO |
5.778,00 |
|
| 08/08/2024 |
1064
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA N [...]
|
LIQUIDADO |
15.997,96 |
|
| 08/08/2024 |
1064
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA N [...]
|
LIQUIDADO |
102,00 |
|
| 08/08/2024 |
1063
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
|
LIQUIDADO |
13.796,80 |
|
| 08/08/2024 |
1062
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE HANSENIASE REALIZADO NA UBS PEDRO CABRAL, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 08/08/2024 |
1054
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE VINICIUS FEITOZA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
315,00 |
|
| 08/08/2024 |
1054
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE VINICIUS FEITOZA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 08/08/2024 |
101
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
970
DENISE DE SOUZA ROCHA LINHARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/08/2024 |
969
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 07/08/2024 |
907
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
15.366,22 |
|
| 07/08/2024 |
907
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
84,51 |
|
| 07/08/2024 |
907
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
15.366,22 |
|
| 07/08/2024 |
876
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 07/08/2024 |
852
FRANCISCO MARCOS NETO FIGUERÊDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA SEGUNDA FORMAÇÃO EM REDE, REALIZADA NA SEDE, NA [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 07/08/2024 |
851
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
2.409,30 |
|
| 07/08/2024 |
850
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
9.450,80 |
|
| 07/08/2024 |
849
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.520,70 |
|
| 07/08/2024 |
848
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
1.028,60 |
|
| 07/08/2024 |
847
MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA AOS COORDENADORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 07/08/2024 |
847
MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA AOS COORDENADORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 07/08/2024 |
847
MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA AOS COORDENADORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 07/08/2024 |
846
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO N° 217/2024 CONCORRENCIA N° 02/2024. PROCESSO LICITATORIO N° 047/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
|
| 07/08/2024 |
844
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
PAGO |
137.844,20 |
|
| 07/08/2024 |
844
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
137.844,20 |
|
| 07/08/2024 |
843
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
PAGO |
38.046,31 |
|
| 07/08/2024 |
843
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
38.046,31 |
|
| 07/08/2024 |
839
ERIKA CALLOU BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE VIDRO NO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/08/2024 |
839
ERIKA CALLOU BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE VIDRO NO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
|
LIQUIDADO |
528,00 |
|
