Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 109
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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25.257,50 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 109
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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20.911,25 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 109
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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18.061,38 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 165
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E NANO ADAPTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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523,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 100
072.XXX.XXX-08
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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1.020,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 174
025.XXX.XXX-60
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS CLODOALDO MAGALHÃES, ANDRE FERREIRA E DORIEL BARROS E DA GOV [...]
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2.250,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 75
24.355.745/0002-12
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO L VEICULO DE PLACA RZU-6B83 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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924,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 76
24.355.745/0002-12
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RZU-6B83 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.317,55 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 74
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2024 PROCESO Nº 04/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/01/2024.
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484,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 175
40.856.999/0020-52
LW COM. ATAC. E VAREJ. DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNHO A ESTA SECRETARIA.
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1.928,02 |
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| 21/01/2024 |
EMPENHO: 159
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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600,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 69
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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82,63 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 70
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ CANEJO. MATRÍCULA 108661407. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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79,86 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 72
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. MATRÍCULA 023708353. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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79,86 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 73
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JACU/ BEZERRO. MATRÍCULA 023703440. RELATIVO AO ECERCÍCIO DE 2024 [...]
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79,86 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 74
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL. MATRÍCULA Nº 104026430. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.339,30 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 80
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MATRICULA Nº 023724588. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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79,86 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 6
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MARIA ANDRELINA. CONTA CONTRATO 7033375780. RELATIVO AO ANO DE 2024.
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940,11 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 7
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CONTA CONTRATO 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.475,55 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 8
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CONTA CONTRATO 7032506105. RELATIO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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849,61 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 9
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CARUÁ. CONTA CONTRATO 7033375853. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.156,42 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 10
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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427,09 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 11
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7033375993. REL [...]
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30,74 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 12
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
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30,72 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 13
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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859,15 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 14
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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479,09 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 15
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033376019. RELATIVO AO EXERC [...]
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83,23 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 16
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CONTA CONTRATO 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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493,90 |
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