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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11632 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:06:15
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
29/01/2024 EMPENHO: 213
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023 INEXIBILIDADE Nº 12/2023 CREDENCIAMNETO Nº 01/2023, PARA CONTR [...]
562,00
29/01/2024 EMPENHO: 196
082.XXX.XXX-30
CARLOS EDUARDO PEREIRA LIMA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO VARZINHA DOS GOMES.
635,00
29/01/2024 EMPENHO: 167
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DE BACIA, DA PACIENTE LAURA PORFIRIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
150,00
26/01/2024 EMPENHO: 188
05.763.965/0001-50
AGROLUIZA LTDA - ME
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
409,40
26/01/2024 EMPENHO: 141
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DA UBS PEDRO BENEDITO (CATOLÉ). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
238,00
26/01/2024 EMPENHO: 142
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
250,00
26/01/2024 EMPENHO: 143
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
250,00
26/01/2024 EMPENHO: 145
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ DE PLACA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
400,00
25/01/2024 EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
55,00
25/01/2024 EMPENHO: 77
29.444.636/0001-04
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 BANNERS E 1 PAINEL PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA 1º DE MAIO CARUÁ.
456,00
25/01/2024 EMPENHO: 79
49.404.369/0001-59
ANDERSON SARAIVA DE LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 061/2023.
3.063,84
25/01/2024 EMPENHO: 80
27.458.259/0001-37
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 051/2023.
76.748,04
25/01/2024 EMPENHO: 81
49.386.851/0001-03
ANTÔNIO ADRIANO RODRIGUES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 056/2023.
4.185,28
25/01/2024 EMPENHO: 82
49.216.446/0001-47
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 071/2023.
8.578,20
25/01/2024 EMPENHO: 83
30.607.539/0001-74
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 048/2023.
76.016,67
25/01/2024 EMPENHO: 84
49.520.774/0001-32
FRANCISCO RAUL DE SÁ
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 070/2023.
12.077,31
25/01/2024 EMPENHO: 89
49.496.692/0001-08
JOSÉ MIRANDA FILHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 075/2023.
9.133,11
25/01/2024 EMPENHO: 90
49.253.660/0001-73
FRANCIELHA QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 073/2023.
4.156,95
25/01/2024 EMPENHO: 91
49.178.948/0001-20
RICARDO VIEIRA COELHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 072/2023.
4.127,92
25/01/2024 EMPENHO: 92
49.173.281/0001-73
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 076/2023.
4.503,69
25/01/2024 EMPENHO: 93
49.194.950/0001-93
ANTONIO VIEIRA NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 063/2023.
4.877,52
25/01/2024 EMPENHO: 94
49.213.793/0001-16
FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 079/2023.
4.101,76
25/01/2024 EMPENHO: 95
48.924.151/0001-62
CÍCERO PEREIRA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 059/2023.
8.739,57
25/01/2024 EMPENHO: 96
49.283.209/0001-07
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 053/2023.
5.549,23
25/01/2024 EMPENHO: 97
48.959.416/0001-68
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 057/2023.
4.546,99
25/01/2024 EMPENHO: 98
48.938.327/0001-35
LUCIANO ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 047/2023.
5.223,62
25/01/2024 EMPENHO: 99
49.160.933/0001-35
GILVAN ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 080/2023.
3.681,02
25/01/2024 EMPENHO: 100
49.197.286/0001-36
GUITOR MANOEL DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 081/2023.
2.381,14
25/01/2024 EMPENHO: 101
49.208.635/0001-78
EDIMAR ALVES TEMOTEO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 069/2023.
8.808,91
25/01/2024 EMPENHO: 102
49.172.846/0001-06
JUCELIO JOSE TIMOTEO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 077/2023.
3.412,67

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