Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
EMPENHO: 103
49.180.629/0001-50
ANTONIO JOSIEUDO DE SOUZA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 074/2023.
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7.689,24 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 104
49.200.183/0001-88
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 068/2023.
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5.726,79 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 105
43.538.221/0001-20
ELDO PRESLEY NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 067/2023.
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3.893,80 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 106
49.194.555/0001-00
RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 055/2023.
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7.054,19 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 107
49.405.494/0001-83
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 065/2023.
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4.944,81 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 108
49.157.166/0001-05
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 058/2023.
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4.254,53 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 109
49.175.774/0001-42
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 064/2023.
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7.411,41 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 110
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 049/2023.
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10.705,24 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 111
43.525.533/0001-08
JOSE CARLOS FRAZÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 066/2023.
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4.849,18 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 112
49.216.790/0001-36
JOSIVALDO JULIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 062/2023.
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2.306,40 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 113
49.215.219/0001-05
FERNANDO CARVALHO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 052/2023.
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6.590,22 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 114
43.508.276/0001-98
MAISA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 050/2023.
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7.219,73 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 115
48.974.429/0001-06
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2023.
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5.650,24 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 116
49.515.230/0001-82
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 078/2023.
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9.533,63 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 103
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIZ-1061, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1.932,96 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 122
085.XXX.XXX-82
BRUNA NATALIA DOS SANTOS XAVIER LUCENA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE MATRICULA DA ESCOLA MUNICIPAL 1° DE MAIO.
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690,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 119
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.429,38 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 120
04.823.297/0001-46
COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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650,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 117
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA NEUZA DE LIMA.
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910,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 118
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE 12 INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT, 3 DESINSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA ESCOLA MENINO JESUS. MANUTENÇÃO DE CON [...]
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3.550,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 169
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO GURDIÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 170
110.XXX.XXX-09
APARECIDO ANTONIO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR LIQUIDADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO GURDIÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 182
06.176.769/0001-41
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.740,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 210
37.123.375/0001-59
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE LUCIMAR GOMES. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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320,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 132
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
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31.786,71 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 133
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
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2.618,18 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 134
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
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42.458,53 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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206,42 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 47
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
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74.211,69 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 102
745.XXX.XXX-00
MARIA JOSINA SOARES VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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321,57 |
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