Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2024 |
EMPENHO: 98
078.XXX.XXX-50
CICERO PEDRO DE CARVALHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NA PRAÇA DO SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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825,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 7
19.131.099/0001-99
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° [...]
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1.786,12 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 3
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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1.080,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 102
02.471.963/0001-07
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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756,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 87
025.XXX.XXX-60
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS A SERVIÇO AFIM DE FECHAR PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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1.198,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 21
04.422.727/0001-18
REN9 COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.740,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 35
28.706.488/0001-96
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO.
CONTRATO 205/2023.
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2.698,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 101
10.824.203/0001-56
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA DESTINADA A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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1.472,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 22
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO - CONVITE N. 1/2023 PROCESSO Nº 87/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 02/01/2024.
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523,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 18
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA TROCA DE LÂMPADAS, FUSIVEIS, REPARO NO MÓDULO ELETRÔNICO E NO CHICOTE QUE LIGA O VEICULO [...]
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1.020,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 19
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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680,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 20
111.XXX.XXX-24
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETAS DOS VEICULOS DA FROTA DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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360,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 103
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.491,15 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 106
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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3.039,07 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 104
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.003,45 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 105
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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809,05 |
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| 03/01/2024 |
EMPENHO: 86
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELETRONIC [...]
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1.875,00 |
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| 02/01/2024 |
EMPENHO: 1
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. PROCESSO LICITATÓRIO: 018/ [...]
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3.312,16 |
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| 02/01/2024 |
EMPENHO: 3
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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206,06 |
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| 02/01/2024 |
EMPENHO: 79
05.692.550/0001-32
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOINHA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.840,00 |
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