Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2024 |
EMPENHO: 57
34.028.316/0021-57
CORREIOS E TELEGRAFOS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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138,54 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 77
00.668.083/0002-72
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RTEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: QUADRO SIMPLES 20X30CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
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145,35 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 78
63.473.235/0006-25
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.482,82 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 79
41.127.689/0008-73
COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAPEL TOALHA 20X100MM, TOALHEIRO, SABONETEIRA, BALÃO REDONDO LISO AZUL, BALÃO REDONDO ROSA, BALÃO REDONDO LAR [...]
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452,95 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 77
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
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455,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 78
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
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630,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 79
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
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623,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 80
186.XXX.XXX-87
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
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887,50 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 35
111.XXX.XXX-24
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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105,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 36
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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200,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 37
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.
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320,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 85
01.679.269/0001-09
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA RE PARA R1000X01X750 TAMPO 15MM; CADEIRA GIRATÓRIA C/ SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSE [...]
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1.400,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 83
072.XXX.XXX-08
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A VIAGE [...]
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300,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 121
008.XXX.XXX-07
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, CASA CIVIL E GABINETE DA GOVERNADORA, NO PERIODO DE 0 [...]
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1.020,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 125
02.706.408/0001-09
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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118,24 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 40
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO(FACHADA), DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.600,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 41
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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920,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 42
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS BEZERRO,DE ACORDO COM A SOLICTAÇÃO EM ANEXO.
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250,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 43
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA UBS JOSÉ HUMBERTO SAMPAIO CANEJO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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250,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 44
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS MARIA ANDRELINA(SALA DO DENTISTA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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250,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 76
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: RESINA IMPER SOL E CHUVA 18L; RESINA IMPER SOL E CHUVA 3,6L; CORALIT ESM SEC RAP 3,0L) PARA SUPRIR AS NECES [...]
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2.640,65 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 89
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA KJO-6208(UNIDADE MÓVEL), PERTE [...]
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500,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 100
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.106,12 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 72
086.XXX.XXX-35
ERIDIVAN DE SOUSA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE GELADEIRA E AR-CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.
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315,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 114
032.XXX.XXX-23
CLEUDO MONTEIRO DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA VILA SÃO TOMÉ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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685,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 75
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TIPO: CABO DE REDE UTP CONDUTI E MINI ADAP. N300 MW300UM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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725,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 23
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024 PROCESO Nº 01/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/01/2024
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484,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 27
116.XXX.XXX-39
RAQUEL GOMES PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE CHICOTE ELETRONICO NO VEICULO VW/15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS DE PLACA PEN-1409 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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2.600,00 |
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