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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11632 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:06:15
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/01/2024 EMPENHO: 17
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/ BEZERRO. CONTA CONTRATO 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 [...]
1.032,33
19/01/2024 EMPENHO: 18
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA. CONTA CONTRATO 7043512522. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
120,16
19/01/2024 EMPENHO: 19
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7044600204. RELATIVO AO E [...]
45,45
19/01/2024 EMPENHO: 19
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7044600204. RELATIVO AO E [...]
57,34
19/01/2024 EMPENHO: 20
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE À UBS BARRINHA. CONTA CONTRATO 7020444910. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
25,85
19/01/2024 EMPENHO: 21
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTA CONTRATO 7033375560. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
4.709,72
19/01/2024 EMPENHO: 22
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CONTA CONTRATO 7043512425. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
333,13
19/01/2024 EMPENHO: 23
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
739,58
19/01/2024 EMPENHO: 76
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS, CONFORME COMPLEMENTO DA CONTA COLETIVA DO MES DE DEZEMBRO/2023.
26,79
19/01/2024 EMPENHO: 59
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
7.678,10
19/01/2024 EMPENHO: 130
17.411.806/0001-75
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
210,00
19/01/2024 EMPENHO: 51
11.141.363/0001-63
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
1.470,00
19/01/2024 EMPENHO: 112
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
4.416,80
19/01/2024 EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
19/01/2024 EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
360,00
19/01/2024 EMPENHO: 173
04.175.538/0002-79
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
8.000,00
19/01/2024 EMPENHO: 81
275.XXX.XXX-49
JOSE SALU DE LIMA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000120-21.2006.8.17.0960.
4.293,05
19/01/2024 EMPENHO: 90
11.349.776/0001-38
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
742,00
19/01/2024 EMPENHO: 91
11.349.776/0001-38
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS VOLTADOS PARA PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO [...]
987,00
19/01/2024 EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
4.388,22
19/01/2024 EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
371,67
18/01/2024 EMPENHO: 99
12.804.993/0001-33
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
685,00
18/01/2024 EMPENHO: 92
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
1.919,10
18/01/2024 EMPENHO: 92
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
3.566,96
18/01/2024 EMPENHO: 92
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
6.766,50
18/01/2024 EMPENHO: 92
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
5.617,20
18/01/2024 EMPENHO: 92
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
295,92
18/01/2024 EMPENHO: 92
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
629,70
18/01/2024 EMPENHO: 92
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
4.350,00
18/01/2024 EMPENHO: 92
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/ [...]
1.413,00

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