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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11632 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:06:15
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/01/2024 EMPENHO: 93
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELET [...]
7.611,05
18/01/2024 EMPENHO: 93
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELET [...]
3.209,50
18/01/2024 EMPENHO: 93
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELET [...]
5.502,44
18/01/2024 EMPENHO: 93
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELET [...]
4.222,24
18/01/2024 EMPENHO: 93
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELET [...]
7.441,50
18/01/2024 EMPENHO: 93
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELET [...]
8.193,45
18/01/2024 EMPENHO: 93
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃO ELET [...]
6.143,79
18/01/2024 EMPENHO: 100
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA RESTAURAÇÃO NO PONTO DE APOIO DO ORI, PERTENCENTECE A UBS MAMELUCO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
185,04
18/01/2024 EMPENHO: 42
056.XXX.XXX-86
COSMO FERREIRA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIARIAS DE DESLOCAMENTO A RECIFE, EM VISITA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO, PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC [...]
540,00
18/01/2024 EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
18/01/2024 EMPENHO: 150
025.XXX.XXX-60
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO JUNTO A CODEVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JANEIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
400,00
18/01/2024 EMPENHO: 43
12.804.993/0001-33
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
2.000,00
18/01/2024 EMPENHO: 40
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
85.636,01
18/01/2024 EMPENHO: 41
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE PEÇAS PARA A DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
31.289,90
18/01/2024 EMPENHO: 80
301.XXX.XXX-68
DIOCLECIO FERREIRA LIMA
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000067-30.2021.8.17.3380.
3.997,33
17/01/2024 EMPENHO: 56
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
74,90
17/01/2024 EMPENHO: 53
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
252,00
17/01/2024 EMPENHO: 2
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. 2º TERMO ADI [...]
85.519,93
17/01/2024 EMPENHO: 46
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FORMULA C/FORMOL10%, AGUA DEIONIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO. DE ACORDO COM A SOLICITA [...]
40,00
17/01/2024 EMPENHO: 57
16.739.290/0001-20
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 102/2023 P [...]
6.033,60
17/01/2024 EMPENHO: 71
32.521.645/0001-66
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
2.629,80
17/01/2024 EMPENHO: 97
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS.
906,00
17/01/2024 EMPENHO: 98
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
2.430,00
17/01/2024 EMPENHO: 75
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
1.188,00
17/01/2024 EMPENHO: 82
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
70,00
17/01/2024 EMPENHO: 153
21.765.863/0001-20
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.800,00
17/01/2024 EMPENHO: 152
02.471.963/0001-07
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.320,00
17/01/2024 EMPENHO: 154
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA.
600,00
17/01/2024 EMPENHO: 156
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.186,85
17/01/2024 EMPENHO: 1
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO A [...]
6.184,10

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