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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11632 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:06:15
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/01/2024 EMPENHO: 61
17.411.806/0001-75
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
210,00
16/01/2024 EMPENHO: 83
01.498.090/0001-55
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM PVC ADESIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
325,00
16/01/2024 EMPENHO: 52
11.141.363/0001-63
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
1.280,00
16/01/2024 EMPENHO: 34
12.804.993/0001-33
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL.
648,00
16/01/2024 EMPENHO: 149
127.XXX.XXX-10
PEDRO RUFINO LEAL JUNIOR
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.920,00
15/01/2024 EMPENHO: 2
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
56,16
15/01/2024 EMPENHO: 24
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
246,22
15/01/2024 EMPENHO: 24
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
104,08
15/01/2024 EMPENHO: 24
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
256,60
15/01/2024 EMPENHO: 24
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
79,86
15/01/2024 EMPENHO: 24
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
79,86
15/01/2024 EMPENHO: 24
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
874,21
15/01/2024 EMPENHO: 55
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 57
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 58
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 59
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 60
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 25
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 26
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 26
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 26
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 26
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 26
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
74,90
15/01/2024 EMPENHO: 116
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N°6/2023.
149,80
15/01/2024 EMPENHO: 117
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 6/2023.
299,60
15/01/2024 EMPENHO: 118
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
299,60
15/01/2024 EMPENHO: 96
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAINEL LED(LAMPADA) SOB QUAD 24W; PAINEL LED(LAMPADA) SOB QUAD 24W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO [...]
814,62
15/01/2024 EMPENHO: 146
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.440,00
15/01/2024 EMPENHO: 148
04.629.084/0001-88
PAULISTINTAS TINTAS PAULISTA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.395,00
15/01/2024 EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
360,00

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