Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 82
09.829.524/0001-64
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 05 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES, ATRAVES DO EVENTO EMPREENDE SERRITA, CONFORME ADITIVO AO ACOR [...]
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10.040,40 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 319
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE APORTES DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, CONFORME TERMO DE ADESÃO.
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19.740,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 504
11.495.565/0001-03
POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.200,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 513
00.807.662/0004-10
M. GRANJA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CEBOLA; CENOURA; FEIJÃO VERDE; MACAXEIRA SEM CASCA; BATATA INGLESA; ABOBORA DE LEITE) PARA SUPRIR AS NECESS [...]
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555,75 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 628
042.XXX.XXX-97
AGLAILSON PEREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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950,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 620
220.XXX.XXX-25
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPODAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E PRODUÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CONTRATADO.
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3.180,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 502
065.XXX.XXX-89
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA, MATRÍCULA Nº4895 REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE EN [...]
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360,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 559
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 543
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.725,91 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 544
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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1.469,04 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 619
128.XXX.XXX-63
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E PRODUÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR [...]
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1.300,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 622
115.XXX.XXX-98
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, GANDULAS E DE FUTEBOL, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO [...]
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1.300,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 207
01.063.462/0001-10
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E PROGRAMAÇÕES LOCAIS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME 1º TER [...]
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800,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 668
078.XXX.XXX-01
ANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA MANOEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.100,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 667
007.XXX.XXX-13
MARIANGELA MATIAS GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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425,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 658
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.813,78 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 639
125.XXX.XXX-03
KARINA COELHO ROBERTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO NO DISTRITO DE IPUEIRA E TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO NO POVOADO D [...]
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1.700,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 185
04.133.379/0001-69
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVENIOS E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PR [...]
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11.031,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 655
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.942,60 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 570
52.047.998/0001-83
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.850,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 523
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.171,14 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 524
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.319,46 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 525
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.962,06 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 656
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS DISTRITOS DE IPUEIRA, SANTA ROSA E SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SEC [...]
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2.339,68 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 90
11.349.776/0001-38
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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2.391,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 90
11.349.776/0001-38
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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1.549,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 637
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONTRASTADA DE PELVE DA PACIENTE FRANCISCA CAMILA MEDEIROS DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENT [...]
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450,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 638
819.XXX.XXX-91
FRANCISCO IRNALDO DE SA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "JOÃO CLAUDIO SÁ E BANDA", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MOCÓ, JUN [...]
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1.580,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 650
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 024/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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484,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 648
08.979.527/0001-11
RORIZ COMERCIO E IMPORTADO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 130/24, PL Nº 020/24 E DISPENSA Nº 003/24.
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6.816,00 |
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