Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
EMPENHO: 128
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2024.
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522,44 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 264
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.784,88 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 150
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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522,44 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 274
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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522,44 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 644
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 460
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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5.662,41 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 507
18.622.859/0001-06
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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5.000,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 608
092.XXX.XXX-80
NATALIA DOS SANTOS PORFIRIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAMARINS DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CANTR [...]
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110,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 609
048.XXX.XXX-33
ANDREA CRISTIANE ALVES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAMARINS DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CANTR [...]
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110,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 649
059.XXX.XXX-57
MARILIA SILVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 488
067.XXX.XXX-27
HIURI RODRIGO FERNANDES CECILIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO.
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7.024,26 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 489
398.XXX.XXX-04
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO.
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7.024,26 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 579
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO CARNAUBA, NO DIA 28/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 616
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME S/CONTRASTE DO PACIENTE JOSÉ LOPES DOS SANTOS FILHO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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2,06 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 641
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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760,88 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 643
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS E FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.268,41 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 613
09.243.794/0001-99
MARIA NUBIA ANGELO MATIAS DE SA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "ANDREZINHO AMIGOS SERTANEJOS" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADO [...]
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1.266,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 564
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA SOCIETY DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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266,08 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 422
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
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57.148,01 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 646
23.246.832/0001-98
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PL Nº 019/2019, PP Nº 011/2019 E CONTRATO Nº 023/2019.
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3.031,45 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 647
23.246.832/0001-98
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PL Nº 019/2019, PP Nº 011/2019 E CONTRATO Nº 023/2019.
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10.276,28 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 576
104.XXX.XXX-02
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.
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640,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 612
29.368.051/0001-52
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA FORRO REAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CANTRATA [...]
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3.380,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 632
126.XXX.XXX-60
FRANCISCO LUCIANO ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO, NO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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4.200,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 472
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIIÇÃO DE GÁS GLP PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA AS FAMIÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE.
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3.300,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 478
068.XXX.XXX-35
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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100,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 565
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 3
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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185,71 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 569
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONT [...]
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72,46 |
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