Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 671
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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554,36 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 511
41.127.689/0008-73
COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: COLHER REFEIÇÃO; SACO 90X100X006; PRATO RASO 21 CM; SACO 60X80X008; LAÇO PRONTO), PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO [...]
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460,86 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 654
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA VILA SÃO MIGUEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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888,73 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 38
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE RATEIO DOS PRECATÓRIOS FUNDEF 60% PERIODO 2001 A 2006 INATIVOS.
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1.032.727,50 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 514
048.XXX.XXX-60
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK SERVIDOS DURANTE O EVENTO DO DIA DA MULHER PARA USUÁRIOS DO PAIF.
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900,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 669
125.XXX.XXX-24
SAVIO VICTOR RAMOS DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PISO E CONTEIROS DA PRAÇA DO SITIO ABOBOREIRA.
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530,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 670
223.XXX.XXX-30
RAIMUNDO JOSE FERREIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.640,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 369
01.590.728/0009-30
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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7.621,92 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 444
01.590.728/0009-30
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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1.482,80 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 505
112.XXX.XXX-05
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRET [...]
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360,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 506
072.XXX.XXX-08
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 487
19.540.084/0001-84
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS AT [...]
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5.140,95 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 527
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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1.787,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 623
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E SUCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, GANDULAS, TIMES E EQUIPE ORGANIZADORA, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO [...]
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2.478,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 624
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E SUCOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS, EQUIPES DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO E EQUIPE ORGANIZADORA, DURANTE A RE [...]
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778,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 621
095.XXX.XXX-67
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAMARIN DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHA [...]
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1.160,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 521
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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2.592,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 528
027.XXX.XXX-24
MARCOS AURELIO LEITE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA.
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936,26 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 529
028.XXX.XXX-92
ANA ERICA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA.
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936,26 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 530
907.XXX.XXX-87
RONILDO MANOEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA.
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936,26 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 532
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PRECATORIOS FUNDEF 60%, 3 PARCELA VINCULO PROFESSORES ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.001.702,10 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 533
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PRECATORIOS FUNDEF 60%, 3 PARCELA VINCULO PROFESSORES INATIVOS QUE NÃO POSSUI MAIS VINCULO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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523.542,90 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 534
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PRECATORIOS FUNDEF 60%, 3 PARCELA VINCULO PROFESSORES INATIVOS QUE NÃO POSSUI MAIS VINCULO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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715.501,50 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 503
109.XXX.XXX-76
EDVÂNIA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEDVANIA FERREIRA DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTN [...]
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29,91 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 179
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO [...]
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8.833,60 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 162
14.301.613/0001-73
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DEMANDAS JUDICIAIS EM INSTANCIAS SUPERIORES [...]
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17.926,34 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 183
27.037.591/0001-28
RAMISSE LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO, DIREITOS ADMNISTRATIVOS E REPRESENTAÇÃO [...]
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9.786,97 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 59
279.XXX.XXX-63
JOVANI SAMPAIO PEIXOTO DE ALENCAR
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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1.200,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 119
340.XXX.XXX-68
ALUIZIO SAMPAIO FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CIRETRAN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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800,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 156
33.484.825/0001-88
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS DESCONTADO NO RECURSO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - FUNDO A FUNDO.
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900,00 |
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