Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 687
843.XXX.XXX-72
EDMILSON FRANCISCO DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº JOC-7850, TRANSPORTANTO BRITA E PEDRA DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 545
648.XXX.XXX-49
ANTONIO WELLINGTON DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MACINEIRO E MANUTENÇÃO DE BIROS E MESAS NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO
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1.580,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 642
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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898,22 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 257
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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36.253,72 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 256
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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11.855,88 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 255
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO A [...]
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21.607,67 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 630
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG DE OMBROS BILATERAL DA PACIENTE ROSIMEIRE ALVES DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 631
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 632
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA LARISSE ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 633
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE SUELI CICERA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 636
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG TRANSVAGINAL DA PACIENTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 113
19.131.099/0001-99
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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1.275,80 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 132
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
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42.849,97 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 133
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
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1.918,18 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 134
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
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54.747,55 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 651
128.XXX.XXX-39
MARIA MIRIAN FONTES ROCHA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 652
127.XXX.XXX-69
MARINA JOYCE DAMASO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 653
126.XXX.XXX-90
RAMON KENNEDY GOMES SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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17.410,65 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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0,29 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 48
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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53.336,57 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 680
28.164.863/0001-13
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SOBRE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, [...]
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2.217,72 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 370
36.025.420/0001-70
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PODA D [...]
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135.007,15 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 180
38.505.593/0001-10
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 003 [...]
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2.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 601
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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332,98 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 522
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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850,73 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 657
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO QUEIMADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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535,33 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 679
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO ABOBOREIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
658,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 593
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA EM ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADERS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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202,48 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 594
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.762,04 |
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