Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 164
007.XXX.XXX-04
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 390
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 390
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 390
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 390
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 482
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 482
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 482
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 482
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 592
078.XXX.XXX-57
JUCELIANA BELO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 576
484.XXX.XXX-00
ANTONIO DA SILVA BATISTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO DA SILVA BATISTA E ACOMPANHANTE MAURICIO ANTONIO BATISTA NETO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
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320,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 648
060.XXX.XXX-07
FRANCIELMA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LARA VALENTINA QUESADO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE FRANCIELMA QUESADO LOPES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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370,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 645
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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531,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 685
109.XXX.XXX-98
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPADO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO SERRI [...]
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760,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 121
38.505.593/0001-10
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECI [...]
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2.000,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 709
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO 32/2024.
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595,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 636
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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420,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 635
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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930,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 634
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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60,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 633
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
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110,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 84
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 318/2023, PL Nº 068/2023 E TP Nº 011/2023.
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63.964,44 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 682
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 318/2023, PL Nº 068/2023 E TP Nº 011/2023.
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17.366,37 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 691
04.175.538/0002-79
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.652,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 607
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR DA CONDENSADORA INVERTER DO PONTO DE APOIO JACU/BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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490,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 608
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A [...]
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390,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 609
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.310,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 647
08.754.259/0001-30
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(ELETROCARDIOGRAFOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.050,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 684
38.712.356/0001-20
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA INSTALAÇÃO EM QUIOSQUES DA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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2.830,20 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 531
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (ESCOLA DE SANTA ROSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.515,25 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 546
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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122,02 |
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