Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 622
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
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994,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 623
09.632.818/0001-00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO C [...]
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1.044,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 624
09.632.818/0001-00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO INTEGRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. D [...]
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855,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 649
10.705.673/0001-09
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE ABRIL/2024.
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420,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 650
10.705.673/0001-09
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE ABRIL/2024.
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448,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 692
05.967.343/0001-43
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E PEDRA DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.050,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 681
258.XXX.XXX-53
CARLOS ALBERTO FILGUEIRA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME TERMO DE [...]
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831,67 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 6
043.XXX.XXX-56
FABIANA CRUZ SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
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400,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 52
103.XXX.XXX-42
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
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1.100,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 53
108.XXX.XXX-67
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS JOSE H [...]
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1.100,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 54
118.XXX.XXX-94
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICA PERTECENTE A UBS BARRIN [...]
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1.100,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 110
461.XXX.XXX-87
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
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700,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 620
074.XXX.XXX-23
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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1.270,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 645
126.XXX.XXX-76
MESSIAS HELENO NOGUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA CASA ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DO MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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2.130,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 646
108.XXX.XXX-70
MIGUEL LEITE NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA CASA ONDE VAI FUNCIONAR A UBS DO MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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2.130,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 419
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS.
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885,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 27
121.XXX.XXX-96
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
80,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 27
121.XXX.XXX-96
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 27
121.XXX.XXX-96
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
80,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 27
121.XXX.XXX-96
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
80,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 28
057.XXX.XXX-82
JUAREZ RIBEIRO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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90,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
90,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 164
007.XXX.XXX-04
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
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