Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 547
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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25,92 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 16
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSSO HUMANOS DO FUNPRESE. [...]
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745,34 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 17
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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980,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 118
17.411.806/0001-75
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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210,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 37
27.825.984/0001-04
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2024
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71,30 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 276
45.079.823/0001-92
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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6.980,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 277
45.079.823/0001-92
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
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2.690,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 271
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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849,09 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 271
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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154.379,29 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 35
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, PROCESSO LICITYATÓRIO Nº 0 [...]
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3.312,16 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 36
29.581.157/0001-30
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL NO EXERCÍCIO DE 2024
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1.400,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 556
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELE [...]
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17.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 490
115.XXX.XXX-04
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 001/2024.
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1.265,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 491
125.XXX.XXX-67
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
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1.265,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 492
014.XXX.XXX-66
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 493
058.XXX.XXX-23
JOAO VICTOR DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 494
125.XXX.XXX-75
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 495
078.XXX.XXX-56
NILZANETE ALVES MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 496
475.XXX.XXX-71
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 497
085.XXX.XXX-86
ILZA DE SOUZA ROCHA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 498
714.XXX.XXX-66
JULIANA DA SILVA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 499
125.XXX.XXX-60
IRISVANIA SILVA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 500
082.XXX.XXX-16
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 501
155.XXX.XXX-11
APARECIDA MILENA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 503
112.XXX.XXX-12
RITA DE CASSIA CALLOU DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 504
121.XXX.XXX-93
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 002/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 505
126.XXX.XXX-85
MARIA LUIZA DE SOUZA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 506
105.XXX.XXX-00
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2024.
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1,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 514
115.XXX.XXX-28
ADNA RAMOS CLEMENTINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS ENTREGUES NESTE ANO 2024. NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.150,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 631
128.XXX.XXX-01
EVERTON LUCAS ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO, NO POVOADO DO CARUA.
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1.580,00 |
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