Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 486
02.860.611/0001-35
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS AT [...]
|
4.868,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 269
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
330.991,52 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 239
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
|
5.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 414
14.769.245/0001-92
A AMARO F. DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
1.200,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 508
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA E TROCA DE INTERRUPTORES DO MICROONIBUS MP/VOLVARE VL8 DE PLACA PEO1434, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
350,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 509
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR E TROCA DE BUVHAS DA PORTA DO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
350,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 510
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTO DO MICROOIBUS MP/VOLVARE V8L DE PLACA KGV-3442, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 511
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR DOS PARABRISAS E TROCA DOS RELÉS E FUSIVEIS DO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA OYX-1796, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA M [...]
|
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 513
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.280,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 512
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETAS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
70,00 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 515
31.069.076/0001-05
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
130.610,99 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 437
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
14,75 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 423
08.071.523/0001-30
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: AVENTAL, JALECO, TOUCA, CAMISA GOLA POLO E CONJUNTO DE UNIFORME EM BRIM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZ [...]
|
1.450,00 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 428
101.XXX.XXX-50
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E RETOQUES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO.
|
1.425,00 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 474
710.XXX.XXX-61
FERNANDA JERONIMO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORGANIZADORA DAS PASTAS DOS BENEFÍCIARIOS DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 492
014.XXX.XXX-66
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 493
058.XXX.XXX-23
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 494
125.XXX.XXX-75
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 495
078.XXX.XXX-56
NILZANETE ALVES MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 496
475.XXX.XXX-71
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 497
085.XXX.XXX-86
ILZA DE SOUZA ROCHA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 498
714.XXX.XXX-66
JULIANA DA SILVA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 499
125.XXX.XXX-60
IRISVANIA SILVA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 500
082.XXX.XXX-16
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 501
155.XXX.XXX-11
APARECIDA MILENA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 502
083.XXX.XXX-19
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 503
112.XXX.XXX-12
RITA DE CASSIA CALLOU DE MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 504
121.XXX.XXX-93
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 002/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 505
126.XXX.XXX-85
MARIA LUIZA DE SOUZA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2024.
|
1.263,25 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 506
105.XXX.XXX-00
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2024.
|
1.263,25 |
|
