Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
EMPENHO: 611
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANEAMENTO DO CHICOTE ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.270,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 728
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA AMANCIO HORACIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.790,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 730
126.XXX.XXX-73
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DOM JOSÉ LOPES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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665,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 55
48.162.730/0001-15
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
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21.189,33 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 56
19.296.121/0001-50
SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS(UBS BARRINHA) - ZONA RURAL DO MUNICI [...]
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84.530,44 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 63
48.162.730/0001-15
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 2 [...]
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30.220,54 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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2.877,03 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 726
02.730.618/0001-32
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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950,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 661
26.211.653/0001-03
GUELFER CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA TELMA ROSENO SILVA LEITE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.250,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 637
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS RATEIOS DOS PRECATÓRIOS FUNDEF 60%, DA CONTA 15670-1, NO MÊS DE [...]
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1.617,70 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 531
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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340,88 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 532
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879 DO CONSELHO TUTELAR, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.317,23 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 545
10.779.169/0001-45
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRºWELLINGTON DIEGO ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTNO S [...]
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62,45 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 725
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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139,30 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 727
06.176.769/0001-41
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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990,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 724
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.041,53 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 662
215.XXX.XXX-49
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
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4.500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 530
072.XXX.XXX-08
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ B [...]
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4.200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 593
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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300,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 709
069.XXX.XXX-78
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGEN [...]
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4.200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 708
025.XXX.XXX-60
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO JUNTO AOS [...]
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6.993,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 50
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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23.104,47 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 51
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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9.420,47 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 69
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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5.214,88 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 70
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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457,84 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 72
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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1.621,68 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 73
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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358,32 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 592
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS PARA AS ESCOLAS CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
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544,32 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 490
061.XXX.XXX-40
MARIA ELISANGELA MARTINS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA LARISSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, Nº387. REF [...]
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200,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 656
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
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44.055,12 |
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