Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 731
19.928.973/0001-13
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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568,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 466
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15489-X NO EXERCICIO DE 2024.
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7,50 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 536
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO DCTF WEB REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
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750,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 624
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DO PERIODO DE MARÇO DE 2024.
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500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 625
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2024.
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500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 71
32.521.645/0001-66
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
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2.629,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 676
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB(APURAÇÃO EM 18/03/2024). NR. AINL 50000221775186.
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500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 693
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB(PERIODO DE APURAÇÃO EM 16/04/2024). Nr. AINL 50000232598866.
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250,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 533
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: GÁS GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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5.500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 598
984.XXX.XXX-72
DORGIVAL MOURA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR DORGE DE SALGUEIRO,NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DA
SEDE.
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1.060,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 729
064.XXX.XXX-51
DAIANE DOMINGOS LOPES PEREIRA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS ANTIGOS PARA O PREDIO DA SEDE DO GOVERNO DURANTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DO ARQUIVO MOR [...]
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215,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 710
060.XXX.XXX-31
PRISCILA ARAUJO COSTA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGEN [...]
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2.450,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 109
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
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516,84 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 116
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
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127,08 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 125
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL COMISSIOANDO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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127,08 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 134
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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144,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 136
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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192,12 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 139
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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254,16 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 142
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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1.321,32 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 144
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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440,16 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 167
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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133,08 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 170
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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449,28 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 265
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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127,08 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 266
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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86,48 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 350
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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46,59 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 158
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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21.165,76 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 44
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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33.752,77 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 537
126.XXX.XXX-76
GABRIELA DA SILVA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE SERRITA A RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO.
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160,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 538
062.XXX.XXX-45
MARIA FERREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE SERRITA A RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO.
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160,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 719
073.XXX.XXX-03
LIVIA NATANA GOMES DE SÁ
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO MASSAPÊ, CONFO [...]
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425,00 |
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