Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 666
08.119.968/0001-43
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM E MANUNTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.260,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 743
20.662.627/0001-15
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE PONTOS DE MOTOTAXI NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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798,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 665
29.368.051/0001-52
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA "ANDREZINHO AMIGOS SERTANEJOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, C [...]
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640,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 539
126.XXX.XXX-76
GABRIELA DA SILVA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE RECIFE A SERRITA, REFERENTE A RETORNO DO DE RECIFE A SERRITA DO CURSO DE OPERADORES DO C [...]
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168,40 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 540
062.XXX.XXX-45
MARIA FERREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE RECIFE A SERRITA EM RETORNO DO RECIFE A SERRITA DO CURSO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO [...]
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168,40 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 744
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 500L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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256,28 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 746
12.577.257/0001-90
ECOMAX IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PÉ, DESTINADAS A PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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10.325,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 673
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, LIGADOS A ESTA SECRETARIA.
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507,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 672
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.521,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 676
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 186/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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750,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 720
127.XXX.XXX-96
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MASSAPÊ, NO DIA 18/05/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 721
063.XXX.XXX-24
CARLOS FRANCISCO ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MASSAPÉ, NO DIA 19/05/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 664
36.427.415/0001-93
CLERISTON HUGO DA SILVA - ME 05873670404
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES PARA ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.600,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 675
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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538,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 674
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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489,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 47
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
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134.195,80 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 722
110.XXX.XXX-51
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO MASSAPÊ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 745
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARRO-DE-MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADERS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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323,08 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 705
09.219.011/0001-31
PF DE SOUZA MELO - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.048,20 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 695
41.079.917/0001-00
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAAF DE TIREÓIDE DA PACIENTE LUZIMAR PEREIRA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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700,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 697
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL C/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA CAROLINE ALVES PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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650,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 734
14.944.213/0001-86
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA (TERRENO) PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO E PAVIMENTAÇÕES, AS MARGENS DA PE-507 NO SITIO CARAC [...]
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119,61 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 559
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 559
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 538
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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6.677,02 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 605
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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9.002,48 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 732
02.706.408/0001-09
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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270,31 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 733
02.706.408/0001-09
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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704,44 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 607
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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198,86 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 608
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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898,75 |
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