Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 566
08.331.510/0001-53
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ARMAÇÃO 100% 3,16M; TULE BRANCO; CETIM 1,5M) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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495,27 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 720
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE UM SONAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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70,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 261
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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660,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 293
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO(TFD) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREGÃO ELE [...]
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699,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 399
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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466,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 613
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA SERVIDORA A RECIFE NOS DIAS 26/05/24 A 28/05/24, PARA PARTICIPAR DO FORÚM EXTRAORDINÁRIO 2024 DA UNDIME COM O TEMA " EDUCAÇÃO [...]
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1.020,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 559
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 559
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 604
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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6.725,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 623
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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1.784,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 759
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA NO DIA 26/05/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 712
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO/2023 A MA [...]
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1.803,71 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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55,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 763
86.818.614/0002-81
AGROMIL COM. E REP. AGRICOLAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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816,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 762
17.907.052/0001-49
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA FACHADA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.638,70 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 39
039.XXX.XXX-47
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
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700,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 619
116.XXX.XXX-09
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DE PASTAS E DIÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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320,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 615
19.540.084/0001-84
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS AT [...]
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4.915,45 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 616
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1.009,50 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 540
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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507,80 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 542
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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35.839,40 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 617
04.666.422/0001-51
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA DIA 06/05/2024.
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2.000,50 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 83
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME CONTINUAÇÃO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL Nº 066 [...]
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69.702,22 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 682
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 318/2023, PL Nº 068/2023 E TP Nº 011/2023.
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13.232,56 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 516
01.590.728/0009-30
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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1.625,36 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 620
713.XXX.XXX-93
MARIA GISLENE MARTINS BRINGEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE OS ALUNOS EVASIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DE SERRITA-PE.
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2.110,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1,60 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 764
86.818.614/0002-81
AGROMIL COM. E REP. AGRICOLAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR 5,5 CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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6.654,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 760
41.080.738/0001-93
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 279/23, PL Nº 044/23 E TP Nº 005/23.
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9.825,20 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 719
06.736.540/0001-14
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DE COLUNA AP EM ORTOSTASE, RAIO-X DE COLUNA DORSAL E CONSULTA DA PACIENTE AURICLEIA MARIA TIMOTEU VASCONCELOS. DE ACORDO COM AS NEC [...]
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590,00 |
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