Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 722
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA DO PACIENTE CICERO ROSIEL DA SILVA SÁ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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320,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 711
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURAS DOS MESES DE OUT [...]
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5.146,68 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 754
058.XXX.XXX-47
MARIZALVA MARIA DA SILVA SIMPLICIO ALVES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS PARA SERVIR COMO ALOJAMENTO PARA EQUIPES, DURANTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC [...]
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300,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 465
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16143-8 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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7,50 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 718
14.948.222/0001-45
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA(LUTA ANTIMANICOMINAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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175,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 752
30.880.000/0003-56
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PLASTIFICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.260,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 677
049.XXX.XXX-38
CICERA MARIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E PASTAS DOS EXERCICIOS 2021, 2022 E 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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530,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 755
094.XXX.XXX-36
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.160,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 747
07.573.926/0001-15
BORGES E BORGES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM INOX PARA INAUGURAÇÃO DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO E PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.950,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 753
086.XXX.XXX-64
DAMIAO VIEIRA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA TRANSPORTANDO O SEC. DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPRISHOW 2024, NA CIDADE DE DORMENTES-PE, NO DIA 17/05/2 [...]
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80,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 757
019.XXX.XXX-90
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS NO MES DE [...]
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430,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 756
007.XXX.XXX-30
MARIA NILZA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FICARÃO PARTE DO ARQUIVO MORTO.
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215,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 159
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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612,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 618
19.030.953/0001-20
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.500,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 750
14.948.222/0001-45
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS 3D EM PVC PARA OS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ.
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4.200,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 543
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAPEL A4; PAPEL CARTÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.134,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 748
20.543.660/0001-26
SV VIDROS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FECHADURA PARA PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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100,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 600
019.XXX.XXX-90
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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320,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 717
093.XXX.XXX-19
JANAILSON ALVES BELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA BUSCA ATIVA DE VACINA PORTA A PORTA DA UBS PEDRO BENEDITO, DE ACORDO COM A PORTARIA [...]
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1.580,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 721
075.XXX.XXX-11
CASSIMIRO JOSE DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA BUSCA ATIVA DE VACINA PORTA A PORTA DAS UBSs JACU E BEZERRO, DE ACORDO COM A PORTARI [...]
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1.580,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 742
113.XXX.XXX-01
FELIX LUIZ MIRANDA CRUZ
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, NO PERIODO DE 23 A 24 DE MAIO/2024, NA CIDADE DE JUAZ [...]
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100,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 542
27.630.446/0164-00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRº MANOEL RAMOS PEREIRA. TENDO COMO DATA DE ÓBITO 09/05/2024. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORN [...]
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1.576,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 614
08.858.969/0001-00
FABRICAÇÃO DE CERAMICA WF LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.170,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 749
110.XXX.XXX-99
HIAGO CAIKI DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBRIFICAÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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845,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 564
023.XXX.XXX-88
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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619,22 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 661
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.485,06 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 662
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.385,73 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 50
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 241/2023 CREDENCIA [...]
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94.120,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 490
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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15.731,80 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 490
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.896,01 |
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