Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 12
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
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31,31 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 12
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
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31,42 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 13
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.083,73 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 14
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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434,94 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 15
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033376019. RELATIVO AO EXERC [...]
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57,69 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 16
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CONTA CONTRATO 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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316,93 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 17
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/ BEZERRO. CONTA CONTRATO 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 [...]
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839,38 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 18
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA. CONTA CONTRATO 7043512522. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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109,23 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 20
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE À UBS BARRINHA. CONTA CONTRATO 7020444910. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
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22,07 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 21
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTA CONTRATO 7033375560. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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4.106,58 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 22
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CONTA CONTRATO 7043512425. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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306,53 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 23
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.587,20 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 658
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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1.600,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 550
38.084.085/0001-06
RAMOM SILVEIRA FREIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA E BANNER PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 16/05/2024 EM SANTA ROSA.
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3.000,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 562
49.200.183/0001-88
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 068/2023.
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8.671,03 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 563
49.216.446/0001-47
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024.
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14.905,46 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 564
48.959.416/0001-68
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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4.104,72 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 565
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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6.550,49 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 566
53.493.371/0001-19
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
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2.286,39 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 567
53.411.152/0001-43
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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3.100,02 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 568
49.515.230/0001-82
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024.
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6.807,44 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 569
21.327.486/0001-47
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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4.391,70 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 570
49.172.846/0001-06
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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5.261,63 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 571
49.173.281/0001-73
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 076/2023.
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4.688,63 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 572
48.999.842/0001-25
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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6.594,50 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 573
49.160.933/0001-35
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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6.926,33 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 574
53.515.424/0001-55
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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5.216,30 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 575
53.411.656/0001-63
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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8.294,20 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 576
52.642.573/0001-12
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
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10.821,97 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 577
37.347.337/0001-80
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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4.295,75 |
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