Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1078 - DATA: 10/07/2024
JOAO VICTOR DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA DO VAQUEIRO.
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2.450,00 |
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EMPENHO: 1079 - DATA: 10/07/2024
MANOEL CICERO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA PE LINO DELLA MORTE.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 1080 - DATA: 10/07/2024
CICERO ALAN FLORENCIO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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EMPENHO: 1081 - DATA: 10/07/2024
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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380,00 |
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EMPENHO: 1082 - DATA: 10/07/2024
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.044,02 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 10/07/2024
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA RETIRADA DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 10/07/2024
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE PREGÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, CONFORME CONTRATO.
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10.500,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 10/07/2024
SECRETARIA DA FAZENDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ANALISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
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251,54 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 10/07/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS CONFECÇÕES E IMPRESSÕES GRAFICAS PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024.
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4.285,00 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 10/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ART.
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99,64 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 10/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ART.
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99,64 |
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EMPENHO: 1089 - DATA: 10/07/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E TROCA DE FIOS DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 10/07/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1091 - DATA: 10/07/2024
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 09/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA PARA O JARDIM DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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526,14 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 09/07/2024
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.523,20 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 09/07/2024
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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7.783,67 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 09/07/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 09/07/2024
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO URUBU, CONFORME C [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 09/07/2024
EVERTON LUCAS ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 09/07/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO VARZINHA DOS GOMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 09/07/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO NO SITIO VARZINHA DOS GOMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 09/07/2024
JOSE PAULO DIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE REUNIÃO COM SECRETARIOS E COORDENADORES, SOBRE O PPA 2025.
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640,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
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224,70 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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57,93 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 08/07/2024
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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55,95 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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74,90 |
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