Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1027 - DATA: 16/07/2024
PATRICIA DE LIMA NEVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO (STARKEY EVOL AL 1200 POWER) PARA O PACIENTE FRANCISCO FRANCINEIZ DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCU [...]
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4.700,00 |
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EMPENHO: 1028 - DATA: 16/07/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA S/CONTRASTE DO PACIENTE MARCOS ANTONIO FILIPE DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1029 - DATA: 16/07/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54.
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234,78 |
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EMPENHO: 1114 - DATA: 16/07/2024
LAYS ALANE DANTAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº NUV-1700, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1115 - DATA: 16/07/2024
VINICIUS WILGES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº HYE-6472, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONTR [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 1116 - DATA: 16/07/2024
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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1.680,00 |
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EMPENHO: 1117 - DATA: 16/07/2024
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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550,00 |
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EMPENHO: 1118 - DATA: 16/07/2024
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.385,55 |
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EMPENHO: 1119 - DATA: 16/07/2024
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA PRAÇA DA VILA MANUEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 16/07/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
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227.231,78 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 16/07/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
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172.532,20 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 16/07/2024
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/24, PL Nº [...]
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244.080,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 16/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2020. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
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105,92 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 16/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
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1.192,65 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 15/07/2024
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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162,96 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 15/07/2024
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO MÊS [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 15/07/2024
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A SRª VITÓRIA MEDEIROS DOS SANTOS. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EV [...]
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29,91 |
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EMPENHO: 758 - DATA: 15/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 759 - DATA: 15/07/2024
MARIA NAZARE LIRA DO CARMO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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127,78 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 15/07/2024
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA CHAGAS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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311,18 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 15/07/2024
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05(CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A SERRA TALHADA ACOMPANHADO VEICULO PARA REALIZAR SERVIÇOS, NOS DIAS 02/06/24 E 10/06/24, DESLOCAMENTO A IPUEIRA PA [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 15/07/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO EXTRATO DE CONTRATO N 207/2024 PROCESSO N 02/2024 NO JORNAL DO DUO DO DIA 24/07/2024.
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523,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 15/07/2024
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE PARA RECEPCIONAR OS ALUNOS NO INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO.
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3.100,00 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 15/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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61,24 |
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EMPENHO: 1113 - DATA: 15/07/2024
JOSE INACIO NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 12/07/2024
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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140,00 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 12/07/2024
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA A REUNIÃO GERAL COM DIRETORES, DIRETORES ADJUNTOS, COORDENADORES E SECRETÁRIOS ESCOL [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 12/07/2024
FRANCISCO KENNEDY DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DE MESAS, CARTEIRAS E MOBILIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 12/07/2024
CICERA MARIA MONTEIRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES ESCOLARES PARA FORMAÇÃO DO INICIO DO 2°SEMESTRE LETIVO.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 12/07/2024
JACQUELINE ALVES FURTADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DOS ALUNOS EVASIVOS, PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE LETIVO 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA DE LIMA [...]
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1.160,00 |
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