Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 827 - DATA: 05/08/2024
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA BARBOSA LIMA Nº261. REFERENT [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 05/08/2024
ADAUTO GOMES VIEIRA BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROSILENE DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES Nº298. REFERENTE AO MÊ [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 05/08/2024
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA VERIANA MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA Nº408. REFERENTE A [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 05/08/2024
MARIA MARLENE PEREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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161,61 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 05/08/2024
AFONSO PEDRO DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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135,86 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 05/08/2024
PEDRO CECILIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A SRº PEDRO CECÍLIO NETO. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL AR [...]
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29,91 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 05/08/2024
EXPEDITA MARIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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900,52 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 05/08/2024
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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57,89 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 05/08/2024
ADRIANA MARIA MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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129,14 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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140,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 05/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL ELIAS RODRIGUES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 05/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE LUIZ GONZAGA PROFIRIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 05/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA DA PACIENTE CICERA PEREIRA DE LAVOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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EMPENHO: 1089 - DATA: 05/08/2024
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HOLTER 24h DO PACIENTE JOÃO MANOEL DOS ANJOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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220,00 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 05/08/2024
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1091 - DATA: 05/08/2024
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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1.310,00 |
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EMPENHO: 1092 - DATA: 05/08/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES MARTINS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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350,00 |
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EMPENHO: 1093 - DATA: 05/08/2024
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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109,20 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 05/08/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs SANTA ROSA E JOSÉ HUMBERTO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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225,00 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 05/08/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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112,50 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 05/08/2024
ANTONIO ERNANDO SIMPLICIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PONTOS DE APOIO DO ORI E QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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640,00 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 05/08/2024
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 05/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 05/08/2024
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AST TGO CINETICA, ALT TGP CINETICA, TUBO VACUO FLUORETO, TIRAS REAGENTE URIANALISE E PCR BIO LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LA [...]
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368,39 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 05/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 05/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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120,00 |
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EMPENHO: 1246 - DATA: 05/08/2024
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRAJES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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182,00 |
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EMPENHO: 1247 - DATA: 05/08/2024
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ADIANTAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.320,00 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 02/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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30.167,60 |
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