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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 6341 registros
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 15:07:04
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 827 - DATA: 05/08/2024
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA BARBOSA LIMA Nº261. REFERENT [...]
800,00
EMPENHO: 828 - DATA: 05/08/2024
ADAUTO GOMES VIEIRA BEZERRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROSILENE DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES Nº298. REFERENTE AO MÊ [...]
800,00
EMPENHO: 829 - DATA: 05/08/2024
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA VERIANA MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA Nº408. REFERENTE A [...]
1.000,00
EMPENHO: 830 - DATA: 05/08/2024
MARIA MARLENE PEREIRA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
161,61
EMPENHO: 831 - DATA: 05/08/2024
AFONSO PEDRO DA CRUZ
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
135,86
EMPENHO: 832 - DATA: 05/08/2024
PEDRO CECILIO NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A SRº PEDRO CECÍLIO NETO. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL AR [...]
29,91
EMPENHO: 833 - DATA: 05/08/2024
EXPEDITA MARIA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
900,52
EMPENHO: 834 - DATA: 05/08/2024
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
57,89
EMPENHO: 835 - DATA: 05/08/2024
ADRIANA MARIA MONTEIRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
129,14
EMPENHO: 836 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
140,00
EMPENHO: 1085 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
100,00
EMPENHO: 1086 - DATA: 05/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL ELIAS RODRIGUES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
400,00
EMPENHO: 1087 - DATA: 05/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE LUIZ GONZAGA PROFIRIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
400,00
EMPENHO: 1088 - DATA: 05/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA DA PACIENTE CICERA PEREIRA DE LAVOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
550,00
EMPENHO: 1089 - DATA: 05/08/2024
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HOLTER 24h DO PACIENTE JOÃO MANOEL DOS ANJOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
220,00
EMPENHO: 1090 - DATA: 05/08/2024
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.000,00
EMPENHO: 1091 - DATA: 05/08/2024
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
1.310,00
EMPENHO: 1092 - DATA: 05/08/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES MARTINS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
350,00
EMPENHO: 1093 - DATA: 05/08/2024
INFOMAXX LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
109,20
EMPENHO: 1094 - DATA: 05/08/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs SANTA ROSA E JOSÉ HUMBERTO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
225,00
EMPENHO: 1095 - DATA: 05/08/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
112,50
EMPENHO: 1096 - DATA: 05/08/2024
ANTONIO ERNANDO SIMPLICIO DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PONTOS DE APOIO DO ORI E QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
640,00
EMPENHO: 1097 - DATA: 05/08/2024
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
1.200,00
EMPENHO: 1098 - DATA: 05/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
20.000,00
EMPENHO: 1099 - DATA: 05/08/2024
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AST TGO CINETICA, ALT TGP CINETICA, TUBO VACUO FLUORETO, TIRAS REAGENTE URIANALISE E PCR BIO LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LA [...]
368,39
EMPENHO: 1100 - DATA: 05/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
300,00
EMPENHO: 1101 - DATA: 05/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
120,00
EMPENHO: 1246 - DATA: 05/08/2024
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRAJES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
182,00
EMPENHO: 1247 - DATA: 05/08/2024
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ADIANTAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.320,00
EMPENHO: 837 - DATA: 02/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
30.167,60

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