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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 6341 registros
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 15:07:04
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 873 - DATA: 09/08/2024
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
1.143,20
EMPENHO: 874 - DATA: 09/08/2024
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
2.344,32
EMPENHO: 875 - DATA: 09/08/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
3.463,17
EMPENHO: 876 - DATA: 09/08/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
2.474,01
EMPENHO: 877 - DATA: 09/08/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
2.453,00
EMPENHO: 878 - DATA: 09/08/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
1.970,66
EMPENHO: 879 - DATA: 09/08/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
5.410,98
EMPENHO: 880 - DATA: 09/08/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
1.653,12
EMPENHO: 881 - DATA: 09/08/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
2.225,06
EMPENHO: 882 - DATA: 09/08/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
3.297,25
EMPENHO: 883 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
2.052,36
EMPENHO: 884 - DATA: 09/08/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
4.559,34
EMPENHO: 885 - DATA: 09/08/2024
COSMO GOMES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
4.147,10
EMPENHO: 886 - DATA: 09/08/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
3.449,76
EMPENHO: 887 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
15.643,81
EMPENHO: 888 - DATA: 09/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
6.140,00
EMPENHO: 889 - DATA: 09/08/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
847,90
EMPENHO: 890 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
6.675,96
EMPENHO: 891 - DATA: 09/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
4.272,39
EMPENHO: 1102 - DATA: 09/08/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
2.400,00
EMPENHO: 1103 - DATA: 09/08/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
100,00
EMPENHO: 1104 - DATA: 09/08/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
100,00
EMPENHO: 1105 - DATA: 09/08/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
300,00
EMPENHO: 1263 - DATA: 09/08/2024
JENNEFER LAUANA GOMES NORBERTO
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO BEZERRO DE BAIX [...]
1.060,00
EMPENHO: 1264 - DATA: 09/08/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA 1, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
1.300,00
EMPENHO: 1265 - DATA: 09/08/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO QUIXABA 1, CONFORME CONTRATADO.
740,00
EMPENHO: 1266 - DATA: 09/08/2024
DANIEL NETO PARENTE
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA 1, CONFORME CONTRATADO.
740,00
EMPENHO: 1267 - DATA: 09/08/2024
CARLOS FRANCISCO ANJOS
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO DE BAIXO, NO DIA 11/08/2024, CONFORME CONTRATADO.
700,00
EMPENHO: 1268 - DATA: 09/08/2024
DANIEL NETO PARENTE
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO DE BAIXO, CONFORME CONTRATADO.
740,00
EMPENHO: 1269 - DATA: 09/08/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 0,75CV E BOMBEADOR SUBMERSO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.800,00

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