Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1085 - DATA: 02/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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1.314,20 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 02/06/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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4.130,00 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
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4.130,00 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 02/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 23/05/2025.
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490,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 02/06/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.813,50 |
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EMPENHO: 876 - DATA: 02/06/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 877 - DATA: 02/06/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 878 - DATA: 02/06/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 879 - DATA: 02/06/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 880 - DATA: 02/06/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 881 - DATA: 02/06/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 02/06/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 02/06/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 02/06/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 876 - DATA: 02/06/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 30/05/2025
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
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321,45 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 30/05/2025
MACHADO ALENCAR SERV. AUTOMOTIVOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 22 [...]
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11.000,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 30/05/2025
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2025.
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2.205,44 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 30/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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663,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 30/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO Nº [...]
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2.179,73 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 30/05/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA (VILA MARIAN [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 30/05/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGID [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 30/05/2025
GABRIEL DA SILVA PEREIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.360,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 30/05/2025
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.660,00 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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1.780,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 30/05/2025
CLAUDIANO MONTEIRO SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SE [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 30/05/2025
BISMACK MATIAS FILGUEIRA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 30/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA ESCUTA PUBLICA COM FAZEDORES DE CULTURA, DURANTE O 2º CICLO DO PNAB, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 1077 - DATA: 30/05/2025
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES, DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO 2º CICLO DO PNAB, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ES [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 1078 - DATA: 30/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO GERGELIM, NO DIA 01 DE JUNHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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