Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1579 - DATA: 25/08/2025
ELETROBELA COMPUTER LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.083,55 |
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EMPENHO: 1580 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO JANDANARES DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA AS MARGENS DO AÇUDE DA LUCIANA, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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970,00 |
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EMPENHO: 1581 - DATA: 25/08/2025
CIRO ERNANDES GOMES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOVEIS NO SETOR DE PROTOCOLO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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250,00 |
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EMPENHO: 1582 - DATA: 25/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.934,00 |
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EMPENHO: 1583 - DATA: 25/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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980,00 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 25/08/2025
MARIA ELENA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENT [...]
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195,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 25/08/2025
MARIA ELENA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
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178,00 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 25/08/2025
DIVALDA DINIZ DE CARVALHO FERRAZ PIOLA & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MICROCIRURGIA DE LARINGE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PORFIRIO BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 25/08/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 259/2025 PREGÃO ELETRÔN [...]
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31.000,00 |
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EMPENHO: 1584 - DATA: 25/08/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ART.
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103,03 |
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EMPENHO: 1585 - DATA: 25/08/2025
MANUEL PEREIRA DOS REIS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 25/08/20 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 25/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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172.000,00 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 25/08/2025
JUNIOR DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
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100,00 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 25/08/2025
JUNIOR DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
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100,00 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 25/08/2025
JUNIOR DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
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100,00 |
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EMPENHO: 1572 - DATA: 22/08/2025
GERALDO AMANCIO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO TERREIRO DE POESIA, NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1573 - DATA: 22/08/2025
CARLOS FRANCISCO ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MALHADA VERMELHA, NO DIA 24/08/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1574 - DATA: 22/08/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTES DE BANDEIRAS DOS TIMES QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2025, DESTINADOS A ES [...]
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864,00 |
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EMPENHO: 1575 - DATA: 22/08/2025
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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EMPENHO: 1576 - DATA: 22/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (MATRI [...]
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18,53 |
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EMPENHO: 1577 - DATA: 22/08/2025
FRANCISCO PESSOA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ABOIOS E TOADAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO TERREIRO DE POESIA, NO POVOADO DO MAMELUCO, [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 22/08/2025
ANTONIO INACIO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 22 DE A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 22/08/2025
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 22 DE A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 22/08/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 22/08/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1578 - DATA: 22/08/2025
FRANCISCO TADEU DE SÁ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DORIEL BARROS, NO PERIODO DE 25 A 26 DE AGOSTO/2025, NA CIDADE DO RECIF [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1565 - DATA: 21/08/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM A1 DE PROJETO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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100,00 |
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EMPENHO: 1566 - DATA: 21/08/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.527,00 |
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EMPENHO: 1567 - DATA: 21/08/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
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3.527,00 |
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EMPENHO: 1568 - DATA: 21/08/2025
PERNAMBUCO VISTO RAPIDO LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR PARA MUDANÇA DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8J98, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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80,00 |
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