Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 721 - DATA: 01/04/2025
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 01/04/2025
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 01/04/2025
SERGILANIO ALVES MARTINS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 01/04/2025
JOSIMERE NASCIMENTO SOUZA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTR [...]
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2.650,00 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 01/04/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO [...]
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557,10 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 01/04/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/24.
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756,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 01/04/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA D'AGUA 1000L, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
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195,19 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 01/04/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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490,00 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 01/04/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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9.333,54 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 01/04/2025
ADRIANA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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220,06 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 01/04/2025
MARIA ROSILENE BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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137,93 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 01/04/2025
IVANI HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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149,34 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 01/04/2025
NATALY RODRIGUES DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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176,73 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 01/04/2025
ANA CAROLAINE SOUZA FRAZAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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144,47 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 01/04/2025
J A D ARAUJO & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 CRE [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 592 - DATA: 01/04/2025
J A D ARAUJO & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 09 [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 01/04/2025
J A D ARAUJO & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090 [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 01/04/2025
J A D ARAUJO & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 CREDENCI [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 01/04/2025
MARIA JOCEILDES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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52,24 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 01/04/2025
MARIA VANDA TOMAZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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116,16 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 01/04/2025
DEISLANE CRUZ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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115,92 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 01/04/2025
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA, MATRÍCULA Nº4677, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 01/04/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ 100% PRETO PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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386,00 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 01/04/2025
DAVANISO FRAZÃO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA O SRº DEVANISO FRAZÃO NETO, MATRÍCULA Nº4369, REFERENTE A VIAGEM ATÉ LAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO INTERDISCIPLINAR [...]
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270,00 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM CORDÃO E PONTEIRA LATERAL FORMATO 7M X 0,70M, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE DIA DAS MULHERES, REALIZADO PELA SECRETAR [...]
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85,00 |
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EMPENHO: 595 - DATA: 01/04/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITA [...]
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200,68 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 01/04/2025
J.G.DE SA PARENTE VARIEDADES-EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTO C/TAMPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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162,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 01/04/2025
EDMILSON CARLOS LEITE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA MAROMBADA SEMI ARTESANAL MILHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
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4.600,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 01/04/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODIZIO GIRATÓRIO TRANSPARENTE COM E S/FREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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438,60 |
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