Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1163 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIP [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 11/08/2025
JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FELIPE GOMES MARTINS E ACOMPANHANTE JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-P [...]
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312,00 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 11/08/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 11/08/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO EPITACIO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE MARIA SORAYA ADONES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CO [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 11/08/2025
MARIA DASDORES SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª POLLYANA DA SILVA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LAIVA GERONIMO, Nº 5 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 08/08/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
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94.898,50 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 08/08/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
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53.236,07 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 08/08/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 08/08/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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776,55 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 08/08/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A DESTA SECRETARIA.
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5.750,00 |
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EMPENHO: 1496 - DATA: 08/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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810,00 |
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EMPENHO: 1497 - DATA: 08/08/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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610,00 |
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EMPENHO: 1498 - DATA: 08/08/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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1.352,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 08/08/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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2.575,00 |
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EMPENHO: 1500 - DATA: 08/08/2025
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "GIOVANI SILVA", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA I, JUNTO A [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1501 - DATA: 08/08/2025
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA I, JUNTO [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 08/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO QUIXABA I, NO DIA 10/08/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 08/08/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS, NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME ART.
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103,03 |
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EMPENHO: 1504 - DATA: 08/08/2025
NM IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/25, PL Nº 072/2 [...]
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49.591,00 |
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EMPENHO: 1505 - DATA: 08/08/2025
NM IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DE MAQUINA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A E [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1506 - DATA: 08/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MOVEIS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 08/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTOO [...]
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349,69 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 08/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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20.822,10 |
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EMPENHO: 1482 - DATA: 07/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 702 [...]
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200,68 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 07/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
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843,20 |
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EMPENHO: 1484 - DATA: 07/08/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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2.979,00 |
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EMPENHO: 1485 - DATA: 07/08/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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435,00 |
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EMPENHO: 1486 - DATA: 07/08/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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866,96 |
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