Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 636 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME [...]
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28.625,49 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME [...]
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1.120,74 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME [...]
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39.765,17 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 17/03/2025
JOSE FERREIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.
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80,00 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 17/03/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2025 CR [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 17/03/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 17/03/2025
CICERO GABRIEL MARTINS DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE CICERO GABRIEL MARTINS DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(S [...]
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204,75 |
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EMPENHO: 534 - DATA: 17/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
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80.000,00 |
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EMPENHO: 536 - DATA: 17/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 537 - DATA: 17/03/2025
AILTON JOSE FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AILTON JOSE FERREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO D [...]
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204,75 |
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EMPENHO: 538 - DATA: 17/03/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 539 - DATA: 17/03/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 540 - DATA: 17/03/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 14/03/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 14/03/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 14/03/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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689,00 |
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EMPENHO: 526 - DATA: 14/03/2025
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, [...]
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56.474,80 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 14/03/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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356,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 14/03/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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2.722,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 14/03/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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545,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 14/03/2025
REBOQUE SERTÃO CENTRAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB DO SITIO QUIXABA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SEC [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 14/03/2025
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO PARA-CHOQUE DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 14/03/2025
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 14/03/2025
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESLOCAMENTO DE POSTE NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 14/03/2025
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE ABERTURA DAS FINAIS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPA [...]
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565,00 |
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