Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1082
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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3,55 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 123
17.411.806/0001-75
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
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210,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 192
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2021 [...]
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27.109,97 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1086
49.157.166/0001-05
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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4.679,90 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1087
53.418.959/0001-08
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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8.593,80 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1088
48.999.842/0001-25
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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6.294,75 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1089
53.379.247/0001-27
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
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3.005,66 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1090
53.411.656/0001-63
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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7.540,18 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1091
53.349.274/0001-57
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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6.477,38 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1092
49.175.774/0001-42
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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4.556,09 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1092
49.175.774/0001-42
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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3.254,49 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1093
49.515.230/0001-82
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E N°146/2024 [...]
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9.174,20 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1093
49.515.230/0001-82
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E N°146/2024 [...]
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29.298,69 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1094
21.327.486/0001-47
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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3.792,83 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1095
49.200.183/0001-88
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
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7.488,62 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1096
37.347.337/0001-80
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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5.725,03 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1097
08.647.698/0002-24
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024.
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12.053,66 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1098
30.607.539/0001-74
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
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136.699,83 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1099
49.216.446/0001-47
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E Nº 147/20 [...]
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16.445,82 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1100
53.515.424/0001-55
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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4.742,09 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1101
53.411.152/0001-43
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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2.677,29 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1102
49.283.209/0001-07
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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3.299,52 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1103
49.172.846/0001-06
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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4.783,30 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1104
53.493.371/0001-19
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
|
2.078,54 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1105
49.173.281/0001-73
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
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4.262,39 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1106
49.160.933/0001-35
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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6.611,50 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1107
48.974.429/0001-06
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
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4.723,11 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1108
49.253.660/0001-73
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.237,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1109
49.405.494/0001-83
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.762,17 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1110
52.642.573/0001-12
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
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9.838,15 |
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