Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 161
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA OYQ-7898, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 162
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEN-7969, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 162
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEN-7969, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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104,13 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 163
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCT-1665, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 164
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA OYX-1769, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 165
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 165
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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668,34 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 166
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZN-3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 167
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCD-1835, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 167
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCD-1835, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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235,50 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 168
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEO-1434, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 168
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEO-1434, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.138,33 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 171
12.859.161/0001-14
UNDIME / PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO A UNDIME( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO).
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1.691,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 240
46.108.455/0001-26
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA -(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA), PESSOA FISICA - MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS [...]
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415,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 177
46.051.764/0001-07
MJ DO NASCIMENTO LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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550,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 57
34.028.316/0021-57
CORREIOS E TELEGRAFOS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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163,74 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 169
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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900,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 233
11.083.214/0001-95
ROMULO FLORENCIO MOTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ILHOS GROSSO PP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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150,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 234
34.589.050/0001-78
WEDSON DE SOUZA SILVA LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DO CIRETRAN.
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1.900,91 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 151
007.XXX.XXX-58
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JANEIRO/2024, CONFOR [...]
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680,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 176
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.388,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 128
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
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3.706,76 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 129
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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2.455,50 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 267
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PA [...]
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600,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 228
088.XXX.XXX-51
FERNANDO MATIAS LEITE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 83
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME CONTINUAÇÃO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL Nº 066 [...]
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166.905,42 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 170
08.221.373/0001-02
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, VEICULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.412,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 240
423.XXX.XXX-61
DANILO EUGENIO SOBREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL JOSÉ MARQUES PESSOA.
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430,00 |
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