Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
EMPENHO: 219
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA MATA PASTO NO DIA 04/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 152
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 7158-7)NO EXERCICIO DE 2024.
|
36,00 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 134
49.253.660/0001-73
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CARATER EMERGENCIAL POR 03 (TRÊS)MESES PARA ROTA 20 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTRATO [...]
|
9.132,90 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 135
49.253.660/0001-73
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CARATER EMERGENCIAL POR 03 (TRÊS)MESES PARA ROTA 20 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTRATO [...]
|
8.676,26 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 136
49.253.660/0001-73
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CARATER EMERGENCIAL POR 03 (TRÊS)MESES PARA ROTA 20 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTRATO [...]
|
6.849,67 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 137
46.108.455/0001-26
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ERTIFICADOS DIGITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
415,00 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 138
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE REGISTRO DE AUTOPRIZAÇÃO DE TRANSPORTE, VEICULO RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
193,72 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 154
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
473,41 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 156
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO, VEICULO RZW-8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
132,53 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 157
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO, VEICULO RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
132,53 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 223
01.498.090/0001-55
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FACHADA EM ACM COM LETREIROS EM PVC EXPANDIDO E ESTRUTURA METALICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTO DO CI [...]
|
2.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 221
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
|
445,00 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 15
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. PROC. LICITATÓRIO Nº 018/2 [...]
|
3.312,16 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 130
19.131.099/0001-99
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° [...]
|
1.786,12 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 131
416.XXX.XXX-68
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01/2 [...]
|
400,00 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 187
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE INSS.
|
1.854,79 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 195
40.975.538/0001-36
ANISLEI PEREIRA DE FREITAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA O SRª MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA. REFERENTE AO SERVIÇO DE TANATOPRAXIA.
|
900,00 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 205
21.765.863/0001-20
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
720,00 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 192
045.XXX.XXX-32
JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
|
530,00 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 167
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (MATRICULA: 23702517)
|
57,50 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 3
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
183,19 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 166
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
26,89 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 118
17.411.806/0001-75
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
210,00 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 214
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.786,80 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 181
07.001.353/0001-55
ELETROBELA COMPUTER LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
6.033,40 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 215
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONARA O POSTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
793,05 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 129
010.XXX.XXX-38
ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
1.320,00 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
