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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11632 registros
Dados atualizados em: 23/12/2024 - 15:07:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/02/2024 EMPENHO: 112
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
4.416,80
09/02/2024 EMPENHO: 88
881.XXX.XXX-04
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE PREGÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, CONFORME CONTRATO.
3.500,00
09/02/2024 EMPENHO: 199
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
360,00
09/02/2024 EMPENHO: 206
28.037.678/0001-68
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
1.465,00
09/02/2024 EMPENHO: 77
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
700,00
09/02/2024 EMPENHO: 78
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
1.043,00
09/02/2024 EMPENHO: 79
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
623,00
09/02/2024 EMPENHO: 104
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
6.708,10
09/02/2024 EMPENHO: 105
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 P [...]
1.299,70
09/02/2024 EMPENHO: 106
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 P [...]
1.738,00
09/02/2024 EMPENHO: 107
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
5.106,60
09/02/2024 EMPENHO: 119
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND [...]
1.598,30
09/02/2024 EMPENHO: 121
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 002/2023 PREGÃO EL [...]
833,94
09/02/2024 EMPENHO: 238
10.705.673/0001-09
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JANEIRO/2024.
420,00
09/02/2024 EMPENHO: 239
10.705.673/0001-09
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JANEIRO/2023.
440,00
09/02/2024 EMPENHO: 246
45.911.491/0001-60
A.C.C. MADEIRA LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO SERROTE DOS JANUARIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.429,50
09/02/2024 EMPENHO: 229
10.807.917/0001-56
JOSE MENDES PEREIRA - ME
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CANCIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
4.634,61
09/02/2024 EMPENHO: 5
039.XXX.XXX-47
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JANEIRO AO MÊS [...]
700,00
09/02/2024 EMPENHO: 6
043.XXX.XXX-56
FABIANA CRUZ SAMPAIO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
400,00
09/02/2024 EMPENHO: 7
032.XXX.XXX-40
TAMARA MARIA PEREIRA BASTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 352, A SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SE [...]
400,00
09/02/2024 EMPENHO: 52
103.XXX.XXX-42
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
1.100,00
09/02/2024 EMPENHO: 53
108.XXX.XXX-67
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS JOSE H [...]
1.100,00
09/02/2024 EMPENHO: 54
118.XXX.XXX-94
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICA PERTECENTE A UBS BARRIN [...]
1.100,00
09/02/2024 EMPENHO: 110
461.XXX.XXX-87
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
700,00
09/02/2024 EMPENHO: 241
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.
110,00
09/02/2024 EMPENHO: 268
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
300,00
09/02/2024 EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
09/02/2024 EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
09/02/2024 EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
09/02/2024 EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
80,00

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