Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 28
057.XXX.XXX-82
JUAREZ RIBEIRO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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90,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 164
007.XXX.XXX-04
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 164
007.XXX.XXX-04
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 173
110.XXX.XXX-39
DAIANA DOS REIS CAZUZA FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DO REIS FERREIRA E ACOMPANHANTE DAIANA DOS REIS CAZUZA FERREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRIT [...]
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320,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 233
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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576,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 94
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 6º TERMO ADITIVO DO CO [...]
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1.521,85 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 95
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 6º TERMO [...]
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19.519,50 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 97
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 6º TERMO ADITIVO [...]
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1.216,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 177
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA TROCA DO MOTOR DA PORTA E FÁROIS DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACA PEN-1409 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNIC [...]
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500,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 213
43.904.513/0001-30
BASCOPRENS DISTR. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.892,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 245
05.692.550/0001-32
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.390,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 181
085.XXX.XXX-82
BRUNA NATALIA DOS SANTOS XAVIER LUCENA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
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530,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 182
061.XXX.XXX-77
ADRIANA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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425,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 183
40.069.899/0001-13
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
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2.500,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 80
301.XXX.XXX-68
DIOCLECIO FERREIRA LIMA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000067-30.2021.8.17.3380.
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3.997,33 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 208
044.XXX.XXX-39
PAULO MARAJA MARES GUIMARÃES
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DECISÃO JUDICIAL ATRAVES DO PRECESSO Nº 0000617-93.2019.8.17.3380, CONFORME RPV.
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2.137,47 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 204
20.008.831/0001-17
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 195/23, PL Nº 028/23 E [...]
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2.834,80 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 271
41.079.917/0001-00
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO DO PACIENTE ANTONIO BELARMINO FILHO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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0,44 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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27.975,21 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 48
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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52.637,78 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 242
23.246.832/0001-98
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
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105.245,67 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 171
35.542.612/0001-90
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO RGPS E RPPS OU ENTRE RPPS'S, PARA FINS DE CONPENSAÇÃO DE CRED [...]
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36.969,29 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 132
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
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31.786,71 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 133
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
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2.618,18 |
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